采购管理程序采购管理程序与办法1目的对采购物料进行有效控制，确保所采购物料服务符合相关质量、环境、安全法律、法规要求。通过对供应商的选择与评价，建立稳定供应网络。2适用范围本程序适用于原辅材料、设备、计量器具、劳保用品的购进、委外加工，以及提供物料和服务供方的控制和材料供应商的选择和评价。采购分类：I类：原辅材料石材：各类大理石、花岗岩；金属制品：钢材、合金制品、钣金、屋面材料、金属型材；化工：各种油漆、涂料；矿物类：矿棉板、石膏板、防水卷材；玻璃：各种玻璃；其它类：玻璃胶、橡胶制品、挤型板等建材类和小五金类。Ⅱ类：设备、计量器具安装设备：电焊机、射钉枪、喷枪（涂料）等;吊装设备：卷扬机、电葫芦、手葫芦等；电器：各种用电设备及电动工具；计量器具：经纬仪、水准仪、焊缝规等。Ⅲ类：劳保用品Ⅳ类：外协委外加工产品职责4.1采购部4.1.1负责以上四类物品的采购及供应商的选择与评价；4.1.2负责采购物品进度的跟踪控制；4.1.3负责对采购物品的规格、数量、外观质量等进行控制检验。4.2各部门负责向采购部提交《物料申购单》、《订货清单》及I类、Ⅱ类来料品质验收。4.3质安部负责对劳保用品、外协委外加工产品的品质检验。运作程序5.1供应商的选择5.1.1采购部结合幕墙建筑行业在了解市场信息和动态信息的基础上，收集相关供应商信息，填制《供方调查表》。5.1.2采购部根据待选供方寄回《供方调查表》的填写内容，对其拥有的必要资源（如设备、人力）、质量、环境、安全管理体系、价格、信誉、供货期进行评估，必要时到实地进行考察。5.1.3采购部组织质安部、加工厂、工程部等相关部门，依据其履行合同情况、产品质量、环境、安全保证情况做出评估对材料供应商进行评价，填制《合格供方评审表》。5.1.4采购部汇总各部门的评估意见，进行纵向与横向的分析评定，将分析评定意见和结果填入《合格供方评审表（I-IV类）》相应栏目。5.1.5采购部依据《供方调查表》确定优秀和合格的供方，列入《合格供方名录》中，形成《合格供方档案》报主管采购经理审批。对合格供方的控制及定期评审对每批进货物资，按程序检验或验证。当进货检验、验证及使用后显示为不合格时，第一次给予黄牌警告，暂停供货，限期改正；并在期满时进行第二次评定，若改正不力，取消其合格供方资格。合格供方一经取消，须一年后方可重新考虑是否使用其产品，且须重新认定。合格供方如在一年内未供货，第二年使用其产品的，须重新评定。对合格供方需进行动态评审，每年不少于一次。同类产品的合格供方在无特别情况下要保持两家以上。对于用量少，对公司的主要产品质量、环境、安全影响不大的物料，进行采购时，以“货比三家、物美价廉”为原则，选取合适的供方。具体评定标准详见《合格供方评审要求》。采购的实施I类（除主材）、Ⅱ类、Ⅲ类采购：5.3.1.1由使用部门填写《物资购置申请单》经部门经理签字后，交采购部。(设备及计量的采购标准及技术要求由需用部门提出，由总经理或主管采购副总经理批准后执行)，采购部查询库存情况再安排采购事宜。5.3.1.2I类（主材）采购：根据生产及工程进度，需用部门对生产和工程用主材填写《订货清单》，经部门经理签字后递交采购部。Ⅳ类采购：工程部（设计所、加工厂）提供加工图纸及技术质量、环境、安全要求等说明并填写《订货清单》，经部门经理签字后递交采购部。采购部根据生产、工程情况安排委外加工并跟进。采购部对需用部门填写的《物资购置申请单》、《订货清单》进行审核，根据需用时间，合理安排采购顺序。采购活动应在合格供方中进行，《订单清单》或《物资购置申请单》发出后，供应商以《报价单》等确认是否可按要求完成。并通过拟订《采购合同确认单》经相关部门审核及主管领导批准后签订采购合同。采购过程信息沟通及跟踪由于供应时间发生改变或材料采购不到时，采购部应及时向需用部门反映，通过协商后，方可更改物料采购计划。采购部负责产品的价格和交货期的跟进。采购部按《采购合同确认单》跟踪执行，并编制《采购合同台账》。根据要求对供应商进行电话跟踪。采购产品的验证首先识别公司或顾客提出的，是否有必要到供方处对采购产品验证，有必要时则予以安排，并在合同中予以规定。验证的要求（信息）应在采购文件中告知供方，在供方理解并接受的情况下，则此项活动可以实施。采购部（仓库）依据《订货清单》或《物资购置申请单》对供应商交付物料的规格、数量、单价、金额等进行核对。外协委外加工产品验证：由采购部通知质安部，按要求对材料(成品)进行验证，并出具相应验证报告。劳保用品验证：采购部将所购买劳保用品同相关检验报告等资料一并交质安部质检员验收，产品合格、资料齐全方可供给使用。4.