项目二公司工程质量专项检查情况报告（报建管安质部）关于轨道交通建设工程主材质量督查情况的报告一、成立检查工作小组、制订检查工作方案1、成立建设工程主材质量检查工作组，由我公司负责人任组长，分管质量负责人、建管中心安质部相关人员任副组长，工程部、安质部、建管中心安质部相关人员作为成员。组长：牛云峰副组长：孙晋宁、胡世斌、冯文件成员：建管中心安质部祝改玲，项目二公司工程部、安质部相关人员2、工作分工检查组下设三个检查工作小组，各组人员设臵和工作分工如下：序号组别成员工作分工1第一组李小虎（组长）、王福龙、负责5101～5105标五号线北段全部现场代表检查工作2第二组何涛（组长）、岑可、五号线南段全部现场代表负责5106～5110标检查工作3第三组王斌（组长）、于辉、四号线全部现场代表负责四号线土建各标段检查工作（1）各组组长负责安排检查时间、通知检查人员（和建管中心安质部人员），组织检查工作，收集汇总《轨道交通工程主材检查考评表》，每天检查完成后形成督查日记，督查完成后交安质部存档。（2）各组安质部人员负责参加检查工作，收集汇总《轨道交通工程主材检查考评表》，督查完成后收集督查日记，按标段梳理问题清单，对相关问题进行分类、初步分析。（3）各组现场代表全程参与本组对各标段的检查工作，填写《轨道交通工程主材检查考评表》并完善签字后提交。二、自查完成情况截止10月17日，各检查小组已完成各自范围内的现场检查工作，检查表和问题清单（电子件、纸质件）已全部提交。2、施工对绝大部分原材料生产厂家资质进行了报审，监理单位完成了审批。四号线部分钢材的厂家资质文件无法提供，施工单位进行厂家资质报审时只提供了经销商的资质文件。（因该部分材料由BT单位采购，我公司已要求BT单位及时向标段施工单位提供生产厂家资质文件，并督促各标段施工单位尽快完成厂家资质报审工作）3、监理单位对进场原材料及时进行了进场前验收和见证取样检测，并建立了原材料管理的各类台帐；个别试验台帐中内容填写不全面、更新不及时。4、施工单位建立了原材料管理制度，配备了材料管理机构和人员，对进场原材料进行了进场前报验和取样检测，对不合格材料建立了处理台帐；检查发现四号线和五号线的部分钢材出厂质量证明文件为复印件，且未加盖厂家质量专用章鲜章，出厂质量证明文件上标注的原件存放单位为生产厂家、经销商或BT单位。（二）四号线各标段存在的问题1、民北节点（1）批号4TSP223、4TP39、4TSP240、4TP40的进场水泥出厂试验报告和合格证有涂改现象。（2）批号为9A-14，4TSP375,4TSP354，4TSP351，4TSP471，4TSP510，4TSP562，4TSP524、4TSP621,4TSP174,4TP12，4TSP142，4TP17，4TSP15，4TSP164，4TSP16、11A-18,9A-118，9A-122，9A-130，9A-12，4TSP185的水泥缺28天出厂检测报告。（3）钢筋厂家资质报审未完成。（只报审了经销商资质）（5）36092537-45批次质量证明书中无钢筋重量。（6）出厂批号为608278的钢筋质量证明书中钢筋型号规格与报（7）2022年5月以前有1份检测报告未检测重量偏差项。2、土建一标（1）批号为38857、40787、10A-109的水泥厂家质量证书无28天检测报告（2）批号为2022SA-214、40032、42677、2022SR4-9、10A-42、2022SA-11、2022SR4-24，2022SA-17，2022SR4-1，2022SA-65，2022SA-97，2022SA-104，2022SA-115，2022SA-134，2022SA-192，2022SA-182，2022SA-175，2022SA-214，2022SA-201的水泥无合格证、无厂家质量证明书。（4）批号为80314的钢筋“材料、构配件进场检验记录”中监理单位审查意见栏未签字。批号为804407、531920的钢筋“材料构配件检验记录”BT承办人未签字。（6）批号为51114钢筋报验单进场数量大于质量证明书数量。（7）大多数质量证明书的复印件，无供货单位红章。（8）个别批次（批号为807526、603110、809379、603110、808252、701788、811910、701816、7021182、809455、560863、808380、06607513、05607284）钢筋无出厂质量证明书和进场检验记录。3、土建二标（1）水泥出厂质量证明书为复印件，经供货单位红章。（2）批号为2SR64027、2SR64057、2SR64075、4TSP127R的水泥缺出厂合格证。（3）四川达钢及