PAGE-44-农业科技成果转化资金项目可行性研究报告项目名称：月季新品种快繁技术与示范单位名称：鄢陵北方花卉有限公司推荐单位：河南省科学技术厅编写时间：2011年4月11日中华人民共和国科学技术部二ＯＯ九年制目录一、总论………………………………………………………………3（一）申请项目概述……………………………………………3（二）项目预期目标……………………………………………41．总体目标……………………………………………………42．阶段目标……………………………………………………43．资金投入及使用计划………………………………………5二、项目技术成果的先进性分析……………………………………6（一）简述………………………………………………………6（二）项目创新点………………………………………………9（三）知识产权状况……………………………………………14三、项目实施方案分析………………………………………………14（一）项目的转化内容与技术路线……………………………14（二）项目组织实施方案………………………………………17（三）项目产品市场调查与竞争能力预测……………………19（四）投资预算与资金筹措……………………………………25（五）项目实施风险评价………………………………………27（六）项目实施计划……………………………………………28四、项目预期效益分析………………………………………………29（一）成果转化目标分析………………………………………29（二）经济效益分析……………………………………………301．产品成本分析………………………………………………302．产品单位售价与盈利预测…………………………………313．经济效益分析………………………………………………324．项目投资评价………………………………………………33（三）社会效益、生态效益分析………………………………34五、项目支撑条件分析………………………………………………36（一）申请单位基本情况………………………………………36（二）单位转化能力论述………………………………………36（三）单位职工队伍情况………………………………………38（四）单位管理情况……………………………………………41（五）单位财务经济状况………………………………………42（六）合作单位研发能力………………………………………42一、总论（一）申请项目概述项目产品不仅可用于园林布置花坛、花境、庭院花材，而且可以制作月季盆景，作切花、花篮、共束等。花可提取香料。根、叶、花均可入药，具有活血消肿、消炎解毒功效。公司与中国农业大学联合研发的“月季新品种快速繁殖技术”已通过河南省科技厅组织的技术鉴定，技术水平居国内领先地位。其主要技术创新点如下：1、项目利用引进的杂种香水、微型月季和藤本月季等三个品种群的8个新品种单芽为外植体，通过启动、增殖、壮苗和生根培养基的筛选，建立了体外植株高效再生系统；2、首次将有效增殖系数的概念应用到月季快速繁殖体系中，利用整合的生根、瓶内驯化、出瓶、移栽和环境控制等技术，培育出了单芽无性系的优质月季苗木。该项目在已通过省鉴定的“月季新品种快速繁殖技术”研究的基础上实施成果转化和产业化，其主要转化内容：一是建设月季新品种示范基地，选择3个切花月季（属香水月季群）新品种：阿班斯、阿维兰、金斯莱克，3个藤本月季新品种：多特蒙德、桔红火焰、宠爱小姐，2个传统切花品种作参照：红衣主教、萨蔓莎，进行区域实验与示范；二是通过中间试验和生产性试验，进一步完善月季新品种快速繁殖体系和工厂化生产技术规范；三是开展月季新品种快繁技术咨询、培训与推广；四是通过“公司+农户”的模式，带动当地花农致富。项目总投资260万元，其中已到位投资30万元，新增投资230万元。在新增投资中：申请国家农业成果转化资金60万元，企业自筹170万元。项目完成时，达到年产月季新品种种苗300万株生产能力，实现销售收入510万元，净利润76万元，缴税53万元，新增就业岗位40个；建设月季新品种示范基地3个，示范新品种8个，示范基地面积300亩，推广带动600亩；为当地农户提供技术咨询和培训服务，培训人次1000人次，培训人数200人，培养专业人才20人。通过“公司+农户”的模式，带动农民增收1000万元，促进当地花木产业技术水平升级和农业产业结构调整。（二）项目预期目标1、总体目标项目总投资260万元。项目完成时，达到年产月季新品种300万株，实现销售收入510万元，净利润76万元，缴税53万元，新增就业40人；项目主要技术性能指标达到：增殖系