会计岗位说明书10篇会计岗位说明书(1)单据审核包括如下内容：审核发票、销货单位出库单据(如需付现金应有现金收据，现金收据要有现金收讫章或财务专用章或者购买商品货主的身份证复印件同时复印件上要注明所购买的商品已经金额并确认签字)、缴库单、请购单、购销协议、内部评审单、总部评审及合同等。查看缴库单上的编码在采购入库中是能查到，查不到不予报销(费用类和固定资产类不用入库)还要注意一下几点：(1)单据抬头应该一致;(2)发票真实、印章清晰;(3)品名规格型号、数量核对一致;(4)实际采购数量和请购单差异较大的须补请购单;(5)单品采购超过2019元需要购销协议，单品采购超过5000元还需要分公司内部评审，单品采购超过1万元还需要总部评审;(6)看系统采购入库单入什么库，以便于做凭证时入对应科目;单据审核并签字后转交主办会计和分公司总经理签字后就可以报账了。会计岗位说明书(2)一、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，遵守国家有关财经法律、法规及集团公司财务中心制定的各项规定、办法，遵守公司的各项规章制度。二、负责与工程项目相关的会计核算。三、熟悉费用列支范围，正确划分收益性支出和资本性支出，及时归集各项费用，反映投资计划执行情况。四、根据审核无误的原始凭证，编制记帐凭证，完成工程成本、往来的记账与核算，做到凭证摘要明晰简洁，科目运用得当，数据准确，附件完整，帐簿凭1/11证无涂改。五、负责工程合同的付款审核，按照制度规定，及时清理与工程项目费用相关的往来账。六、了解工程建设施工程序，配合总帐会计编制工程费用预算。负责与预决算科核对工程款支付、预(结)算情况和结算送审事宜。七、加强项目管理的基础工作，积极会同有关部门建立健全各项基本建设的原始记录、台帐、消耗定额计量检验制度，为正确归集费用，划转固定资产提供可靠依据。八、会同有关部门积极参与项目建设的立项、安评、环评、设计的审查等前期会议，提出相关的合理化建议。九、负责相关凭证和档案移交前的管理。十、完成领导交办的其它工作。会计岗位说明书(3)一、根据当月入库、出库水泥，结合销售合同确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。三、每月30日前提供销售水泥报表，包括销售合同号、合同价、供应数量及金额，已开票及已作销售处理等内容;四、每月3日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。五、负责销售财务系统的会计分工和权限管理，包括新增客户编码、新增二级会计科目等;六、负责整个集团财务系统数据备份，负责年末帐务结转工作;七、编制本年度完成合同盈亏情况表，每月对收入及销售毛利情况及时进行2/11分析。八、负责财务部计算机软件、硬件维护，负责财务软件用户授权及管理工作，负责日常数据备份及系统安全。九、税务会计不在时，负责销售及建安发票的开具。十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。十一、完成财务总监交办的其他工作。会计岗位说明书(4)材料会计主要负责配合仓管员、材料会计主要负责配合仓管员、采购员、采购员、会计对物资材料进出库账目的清理、核算，出库账目的清理、核算，材料月报表的统计及月底材料库存的盘点等。点等。一、材料会计以仓管员递交的材料进库单，按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计并建立电脑台账。二、对工地仓管员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。三、及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时，并对所进材料进行汇总。四、供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到仓管员处换取票据。五、负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。六、配合采购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。七、配合会计对物资账目的清理、核算。八、按时按月向财务传送材料月报表，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。3/11九、忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。十、对上级提出的要求、下级提出的请示上传下达。会计岗位说明书(5)1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总，