物资采购审批制度范文一、目的和适用范围本制度旨在规范物资采购的申请和审批流程，保障采购成本的控制和采购品质的提升。适用于公司内部所有部门的物资采购。二、审批权限设置1.采购申请审批权限：（1）部门经理：可以审批本部门内非关键物资采购申请，采购金额不超过5000元。（2）高级部门经理：可以审批本部门内非关键物资采购申请，采购金额不超过10000元。（3）总经理：可以审批公司内部关键物资采购申请，采购金额在10000元以上。2.采购合同审批权限：（1）高级部门经理：可以审批与供应商签订的非关键采购合同，合同金额不超过5000元。（2）总经理：可以审批与供应商签订的关键采购合同，合同金额在5000元以上。三、申请流程和要求1.采购申请流程：（1）采购人员填写采购申请表，包括物资名称、规格、数量、单价、采购理由等信息，并附上相关的报价或供应商信息。（2）采购人员将采购申请表提交给部门经理审批。（3）部门经理在收到采购申请表后，应在2个工作日内审批并签字确认。（4）部门经理将已审批的采购申请表交给采购部门，并告知采购人员。2.采购申请要求：（1）采购申请表必须填写完整准确，包括物资名称、规格、数量、单价、采购理由等信息，并附上相关的报价或供应商信息。（2）采购申请表应由采购人员本人填写，并附上所在部门经理的审批签字。（3）采购申请表上的物资采购金额不能超过部门经理的审批权限。四、审批流程和要求1.采购申请审批流程：（1）部门经理收到采购申请表后，应认真审核采购申请的合理性和采购金额是否符合规定。（2）部门经理在2个工作日内审批并签字确认采购申请表。（3）如果采购申请涉及的物资采购金额超过部门经理的审批权限，采购申请表需要进一步提交给高级部门经理审批。（4）高级部门经理在3个工作日内审批并签字确认采购申请表。（5）如果采购申请涉及的物资采购金额超过高级部门经理的审批权限，采购申请表需要进一步提交给总经理审批。（6）总经理在5个工作日内审批并签字确认采购申请表。2.采购申请审批要求：（1）部门经理、高级部门经理和总经理审批采购申请时应认真审核采购申请的合理性和采购金额是否符合规定。（2）审批过程中如有疑问或需要修改，应及时与采购人员沟通，并在采购申请表上注明审批意见。（3）审批意见应明确表达批准或驳回的理由。五、合同审批流程和要求1.采购合同审批流程：（1）采购人员与供应商协商并达成采购合同，包括合同金额、付款方式、交货时间等。（2）采购人员将采购合同及相关附件提交给高级部门经理审批。（3）高级部门经理在3个工作日内审批并签字确认采购合同。（4）如果采购合同金额超过高级部门经理的审批权限，采购合同需要进一步提交给总经理审批。（5）总经理在5个工作日内审批并签字确认采购合同。2.采购合同审批要求：（1）高级部门经理和总经理审批采购合同时应认真审核合同的合理性和金额是否符合规定。（2）审批过程中如有疑问或需要修改，应及时与采购人员和供应商沟通，并在合同上注明审批意见。（3）审批意见应明确表达批准或驳回的理由。六、附则1.本制度自颁布之日起生效，并适用于公司内部所有部门的物资采购。2.凡涉及本制度未规定事项的，由总经理审批决定。3.本制度的修改和解释权归总经理所有。以上为物资采购审批制度模板，希望对你有所帮助。需根据具体公司情况进行调整和修改，确保符合实际操作和法律法规要求。物资采购审批制度范文（2）第一条为认真贯彻执行国家的质量、价格方针政策，加强物资采购管理，降低物资采购成本，提高物资供应质量，维护公司的合法权益，特制定本制度。第二条物资采购坚持“三比”原则。即：同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比信誉。第三条物资采购坚持统一计划原则。避免重复采购，减少物资积压和资金占用，提高公司经济效益。第四条财务审计部是物资采购监督管理机构，负责日常的物资采购监督管理工作，其他有关处室在各自的职责范围内予以配合。原材料、生产消耗性辅助材料及低值易耗品、设备、建材、大宗零配件、医疗器械等采购均适用本制度。第五条物资采购每笔____万元以上的，首先由采购单位提出制定价格的依据及建议，报财务审计部审核后，经总经理批准后执行。第六条物资采购每笔____千元以上至____万元以下的，由采购单位提出制定价格的依据及建议，报财务审计部审核后执行。第七条物资采购每笔小于____千元的，采购单位可以先行采购，事后报财审部进行审核。第八条定点采购或非定点采购但定期结算的，采购单位应将情况报告财务审计部，一次性审批后在不高于审批价格时不再申报，但结算时应备案