某曲轴有限公司汽车零部件之涨断连杆生产线项目可行性研究报告机械工业第九设计研究院2008年3月目录1总论1.1项目背景及依据1.2可行性研究范围1.3建设目标及方式1.4可行性研究的主要结论1.5承办企业概况及承办条件2市场预测及产品选型2.1市场预测2.2产品选型3建设规模4厂址及自然条件4.1厂址4.2自然气象条件5协作配套6材料消耗7动能供应8工厂设计方案8.1综合部分8.2工艺概述8.3质量管理及质量保证8.4总图、物流与仓库8.5土建工程8.6公用及动力工程8.6.1给排水工程8.6.2采暖通风与空气调节工程8.6.3动力工程8.6.4电气工程8.6.5信息系统8.6.6热工计量及自动化8.7环境保护工程8.8职业安全卫生8.9消防工程8.10节约能源及合理利用能源9工程实施与计划进度10投资估算与资金筹措11财务分析附表：1新增固定资产投资估算表2流动资金估算表3投资计划和资金筹措表4产品产量销售单价销售收入估算表5总生产成本和费用估算表6利润表7财务现金流量表（全部投资）8资金来源与运用表9资产负债表附图：1总平面布置图2康明斯涨断连杆生产线工艺平面区划图1总论1.1项目背景及依据1.1.1项目背景连杆涨断工艺在国内卡车发动机连杆生产上是一项新技术，目前还没有能够大批量生产的供应商，在国外也只有克虏伯和马勒公司占据着主要市场。由于涨断连杆是国际新技术，东风康明斯公司和一些主机厂都开始采用，市场前景十分广阔。天润曲轴有限公司生产涨断连杆将是中国第一家优秀汽车零部件厂商进入这个领域，不仅填补了国内空白，而且有着巨大的潜在商机。天润曲轴公司作为国内内燃机工业附配件行业的龙头企业，计划利用“十一五”开具的有利时机，实施康明斯涨断连杆生产线的建设，以达到改善产业结构、整合产业资源、带动产业升级、将企业做大、做强的目的。1.1.2设计依据1.1.2.1天润曲轴有限公司关于项目可行性研究报告的设计委托书。1.1.2.2天润曲轴有限公司提供的产品技术参数等设计原始资料。1.2可行性研究范围本可研对产品生产所涉及的市场预测、产品选型、建设规模、工艺方案、总图、物流、仓库、土建工程、公用动力工程、环境保护、消防、职业安全卫生、节约能源、资金筹措及经济分析等进行可行性分析。1.3建设目标及方式1.3.1建设目标本项目2009年投产，至2010年达到三班年生产康明斯涨断连杆60万支的生产能力。1.3.2建设方式项目资金全部由公司自筹解决。1.4可行性研究的主要结论1.4.1工厂设计方案（连杆厂区）a.厂区征地面积：23.44hm2；b.面积：1663m2(本次利用)；c.新增主要设备：18台（套）。d.动能耗量电3255MWh/年水950t/年1.4.2建设进度项目建设期为22个月。1.4.3投资估算项目投资总额为7288万元，其中新增固定资产投资估算为6283万元；所需铺底流动资金为1005万元。项目效益测算总资金为11078万元，其中新增固定资产投资估算为6283万元；所需全部流动资金3350万元，利用原有固定资产1445万元。1.4.4主要经济效益表1.4－1主要经济效益表达产年份销售收入销售利润总额2010年16400万元1966万元投资回收期：7.23年财务净现值：2620万元内部收益率：16.46％盈亏平衡点：54.43％(达产年)经过动态和静态的计算和分析，本项目各项经济指标均高于汽车行业统计的数据，说明企业经济效益较好，经济上可行。1.5承办企业概况及承办条件天润曲轴有限公司是山东曲轴总厂和美国美林集团共同投资设立的中外合资企业，是以生产“天”牌发动机曲轴为主导产品的中国规模最大的曲轴专业生产企业、国家520户重点企业。自1985年以来，企业各项经济技术指标始终稳居全国同行业首位。公司现有员工2000人，各类专业技术人员350多人，厂区占地面积36.6万平方米，总资产7.5亿元。公司拥有全国首家“曲轴工程技术研究中心”，“国家博士后科研工作站”，被认定为“国家级技术中心”，是“国家863计划CIMS工程应用示范企业”、“国家一级计量先进单位”、“中国公众良好信誉企业”、“国家产品免检企业”。公司先后通过ISO9002、QS9000、TS16949国际质量体系认证。公司拥有德国KW公司铸造生产线、大众公司轿车曲轴生产线，引进了美国、意大利、英国、德国等发达国家高精尖加工与检测设备组建的具有国际先进水平的轻卡、中卡