序号：XB-C-62序号合同名称编号产品型号数量合同种类签订时期交付日期备注产品要求评审表序号：XB-C-21客户名称产品型号合同签订部门合同类型发货时间数量合同编号评审内容会签部门会签意见签字/日期领导审批意见：签字：日期：备注：合同修改通知单序号：XB-C-63合同编号更改原因合同更改内容：合同更改需通知部门人：填写人批准日期合同修改通知单序号：XB-C-63合同编号更改原因合同更改内容：合同更改需通知部门人：填写人批准日期销售合同台帐（加工件）序号：XB-C-62月日名称工作号规格材质数量单重工序工料交货期订货单位车铣刨镗锯钳供方评定记录XB-C-23序号供方名称联系人(电话)物资类别营业资格生产许可证行业监查结果产品质量情况人员责素市场信誉生产能力价格是否合理以往供货服务调查人日期主管领导评价结果签字日期注：供方需提供资质证明复印件，主管领导评价结果为“优”和“良”的供方，可进入《合格供方名单》合格供方名录序号：XB-C-24序号供方名称产品名称（型号）物资类别地址、邮编联系人（电话）备注批准人：日期：计量器具台帐序号：XB-C-45序号设备名称型号编号使用地点起用日期检定周期校准状态备注设施设备台帐序号：XB-C-17序号设备名称设备型号本厂编号起用日期使用部门放置地点备注顾客意见调查表XB-C-49序号顾客名称调查方式产品质量是否能满足要求是否能按期交货或交工价格水平评价能否及时处理顾客意见提供服务是否满意总体上您满意吗？调查人日期面谈电话电传满意基本满意不满意满意基本满意不满意适中较低较高及时基本及时不及时满意基本满意不满意很满意满意一般不满意以打“√”填写年度内审计划序号：XB-C-51审核目的验证本公司质量管理体系的符合性和有效性，确保公司质量管理体系有效运行，发现问题及时整改，确保方针、目标的实现。审核范围公司质量管理体系涉及的部门：领导层，生产技术部（车间），质量管理部，供应销售部（仓库），综合办公室。公司质量管理体系涉及的要素。审核依据GB/T19001-2000质量管理体系—要求；XB-A-2005质量手册；XB-B-01~13-2005二级文件；适用的法律、法规。审核组成员：审核组组成：组长：王好义组员；刘翠兰计划安排各部门：2005年12月21~22日，安排公司质量管理体系内审，请各部门及早做好安排。本次内审是我公司迎接外审前的一次符合性审核，各部门要充分重视。编制：批准：日期：检查表XB-C-53受审核部门：审核员：审核日期：条款审核内容现场审核记录编制：批准人：日期：第页共页不符合项报告序号：XB-C-54受审核部门审核日期审核依据审核员不合格事实描述：不符合GB/T不合格性：严重：一般：受审方签字：日期：不合格原因分析及纠正措施：部门负责人：批准：日期：纠正措施验证：验证人员：日期：内部质量管理体系审核报告序号：XB-C-55审核目的审核范围审核依据审核组成员：组长：组员：审核综述编制：批准：日期：不合格项分布表Q/GFJH-J-24时间填表人：部门不合要格素项总数总数●严重不合格○一般不合格不合格品处置记录序号：XB-C-60不合格品名称检验员日期不合格项目不合格品评审结论签字：日期：不合格品处置措施签字：日期：不合格品处置效果验证签字：日期：不合格品处置记录序号：XB-C-60不合格品名称检验员日期不合格项目不合格品评审结论签字：日期：不合格品处置措施签字：日期：不合格品处置效果验证签字：日期：让步使用（放行）申请表序号：Q/GFJH-J-26申请部门日期让步使用（放行）原因：授权批准人意见签字日期顾客批准意见签字日期备注：让步使用（放行）申请表序号：Q/GFJH-J-26申请部门日期让步使用（放行）原因：授权批准人意见签字日期顾客批准意见签字日期备注：纠正/预防措施实施报告序号：XB-C-61责任部门措施类型采取措施的原因：填表人：时间：原因分析：责任部门负责人：时间：采取纠正（预防）措施：责任部门负责人：日期：管理者代表：日期：验证结果：验证部门（人员）：日期：备注：电话记录序号：Q/GFJH-J-30序号顾客名称电话内容记录人/日期采购计划序号：日期：XB-C-27序号产品名称规格型号数量采购标准备注编制：批准人：内部审核实施计划XB-C-52日期/时间审核组别部门/区域审核的标准条款受控文件清单序号：XB-C-01序号文件名称编号实施日期修订状态备注受控文件清单序号：XB-C-01序号文件名称编号实施日