风险评估和分级预警检查表填表时间：年月日填表人：审核人：环节检查内容扣分扣分原因检查人被检查人是否有专门的安全保卫机构（1分）（一）爆破作业单位安全制度建立是否规范是否有专门的安全保卫人员（1分）、完善（1分）。检查方式：实地查看，并是否有健全的安全管理制度（1分）抽查三名从业人员。每发现1处未达标，扣1分，扣满1分为止。是否有健全岗位安全责任制度（1分）抽查三名人员是否了解相关制度，如不了解，发现一人扣1分爆破作业单位主要负责人是否定期组织安全保卫人员和爆破从业人（二）爆破作业单位主要负责人是否落实安员进行安全教育（1分）全职责（2分）。检查方式：查看台账、文是否制定爆破作业相关应急预案（1分）件。每发现1处未达标，扣1分，扣满2分为止。是否定期组织应急演练（1分）是否定期进行安全检查（1分）对存在的隐患是否落实整改措施（1分）（三）爆破作业单位是否组织爆破作业人员是否对本年度爆破作业人员培训情况进行记录（1分）进行安全技能培训（10分）。检查方式：查看记录档案，并抽查三名从业人员。按照分值扣分，扣满10分为止。至少抽查3名爆破作业人员，每发现1名未培训人员扣3分1、爆破作业单位必有的设必有的设备（爆破施工机械、爆破振动检测和测量设备）是否齐全备、器材是否齐全、功能是（1分）一、爆破作否良好（1分）。每发现1处业单位检查未达标，扣1分，扣满1分为设备功能是否良好、运转是否正常（1分）（15分）止。一级作业单位具有理学、工学学科范围技术职称的工程技术人员不少于30人（其中，高级爆破工程技术人员不少于9人，中级爆破工程（四）爆破作技术人员不少于6人），爆破员不少于10人，安全员不少于2人，保业单位资质是管员不少于2人（1分）否齐全（2分）。检查方式：二级作业单位具有理学、工学学科范围技术职称的工程技术人员不一是实地查少于20人（其中，高级爆破工程技术人员不少于6人，中级爆破工程看；二是利用2、爆破工程技术人员、爆技术人员不少于4人），爆破员不少于10人，安全员不少于2人，保民爆信息管理破员、保管员、安全员资质管员不少于2人（1分）系统和大情报、级别和数量是否符合要求三级作业单位具有理学、工学学科范围技术职称的工程技术人员不系统进行人员（1分）。每发现1处未达少于10人（其中，高级爆破工程技术人员不少于3人，中级爆破工程比对。标，扣1分，扣满1分为止。技术人员不少于2人），爆破员不少于10人，安全员不少于2人，保管员不少于2人（1分）四级作业单位具有理学、工学学科范围技术职称的工程技术人员不少于5人（其中，中级爆破工程技术人员不少于2人，初级爆破工程技术人员不少于1人），爆破员不少于10人，安全员不少于2人，保管员不少于2人（1分）非营业性作业单位爆破工程技术人员不少于1人，爆破员不少于5人，安全员不少于2人，保管员不少于2人（1分）（一）民爆物品出入库登记是否详实、规范出库、入库、领用、发放民用爆炸物品数量是否相符（3分）；（5分）。检查方式：实地查看。每发现1处未达标，扣1分，扣满5分为止。领用、发放人员是否及时在出入库登记上签字确认（2分）。外层门应为防盗门，内层门应为加金属网的通风栅栏门（1分）；储存库的窗应能开启并应配置铁栅栏和金属网（1分）；储存库区可设高位水池，或设消防水池并配备消防水泵，水池储水量不少于15立方（1分）；储存库区内单个储存库应配备至少两个5kg及以上的磷酸铵盐干粉灭火器（1分）；储存库是否有防雷设施，防雷设施是否每半年经相关部门检测合格（1分）；储存库内应放置温度和湿度计，并每天记录（1分）；（二）民爆物品储存库硬件设施、安防设施储存库应有良好的通风、防潮、防小动物进入和防止阳光直射措施是否齐全并运转良好（5分）。检查方式：（1分）；查看监控记录、实地检查。应在各储存库门口的醒目位置设置符合要求的警示标志牌（1分）；每发现1处未达标，扣1分，扣满5分为止。库房应安装入侵报警、视频监控装置且运行良好（1分）；库区及重要通道应安装周界报警、视频监控装置且运行良好（1报警分）；、监控应具有备用电源，对视频监控供电不少于1h，报警不少于8h（1分）；在明显地方张贴当地公安机关和派出所报警电话，并保证报警电话保持24h畅通（1分）；双人双锁制度是否严格落实（1分）；库区应配备2条以上看护犬，且看护犬应为大型犬（体重30公斤以上或肩高50厘米以上），夜间处于巡游状态（1分）；爆破作业工地现场临时存放时，是否有专用的、符合安全规定的储存条件（1分）。储存库门口8m范围内不应有枯草等易燃物（1分）；储存库区内以及围墙外15m范围内不应有针叶树和竹林等易