IS022301表单序号表单名称表单版本备注14.1-01外部因素识别监视评审总清单0.024.1-02内部因素识别监视评审总清单0.037.1-01设备一览表0.047.1-02年度设施计划表0.057.1-03设备点检表0.067.1-04设备定期保养记录表0.077.1-05资产验收单0.087.1-06设备验收记录表0.097.2-01工作申请书0.0107.2-02内部联络单0.0117.2-03年度培训计划一览表0.0127.2-04人力资源需求表0.0137.2-05心得报告0.0147.4-01信息交流记录表0.0157.5-01存档信息借阅复制登记表0.0167.5-03存档信息作废销毁登记表0.0177.5-04文件发放回收一览表0.0187.5-05文件制定.修订，废止申请表0.0198.2-01业务影响分析报告0.0208.4-01事件记录0.0218.4-02事件调查报告0.0228.5-01演练测试计划0.0238.5-02演练测试记录0.08.5-03演练测试总结评审1己录0.08.5-04应急准备与响应联络通信录0.08.5-05应急响应记录0.09.1-01BCMS目标分解计划及监测方案0.09.1-02中断事件恢复评审表0.09.1-03BCMS过程绩效指标统计汇总0.09.1-04综合统计分析月报-模板0.09.1-06客户满意度调查表0.0BCMS目标展开计划BCMS总过程识别分析汇总-16个BCM管理体系SWOT分析BCP业务连续性计划1BCP业务连续性计划2BCP业务连续性计划3RA中风险问题汇总（重大风险灾害清单）法律法规标准清单法律法规合规性评价表风险评估技术-业务影响分析（BIA）化学品油品及废弃物清单岗位BCM职责权限及要求供应商评核通知书供应商核准表一原物料用供应商核准表一杂项用供应商稽核改善报告供废商商评核表供应商商评核表管理体系业务流程权限管理者代表任命书合格供货商名录进料检验记录表库存化学品、油品检查表年度供废商商评核表年度品质与环境物质稽核计划表请购单体系标准条款与部门职责分布表体系风险机会管理报告体系风险机会管理计划体系风险机会识别措施评价表外部信息接收单-单联相关方需求与期望清单消防器材点检表业务连续性风险评估表（RA）仓库业务连续性管理体系的范围业务连续性计划BCP-设备故障业务影响分析BIA仓库组织机构图有限公司外部因素识别、监视、评审总清单序号影响因素风险或可能的影响影响对象或区域涉及过程和活动影响程度监视部门评审1政治（法律法规、标准、政府通知等）违法生产经营宗旨方向全过程大管理部会同各过程绩效指标，一起提交每次管理评审进行评价，以便更新相关的影响控制措施。2经济（行业发展规划、计划、指导大纲、产业政策等）经济效益降低或增加利润等绩效财务指标中总经理3技术（设备条件、工艺水平、产品技术含量、技术开发能力等）技术落后开发能力低开发新市场能力差销售绩效中新产品开发部4自然环境（地区经济环境、消费能力、地理位置、优势产业、行业位置、市场占有率等）地区行业处于劣势综合管理综合管理中营业部5社会文化（教育水平、价值观念、宗教信仰、风俗习惯等）教育平均水平低员工素质全过程中管理部编制/E期：审核/日期1：批准/日期：有限公司内部因素识别、监视、评审总清单序号影响因素风险或可能的影响影响对象或区域涉及过程或活动影响程度监视部门评审1公司愿景、使命、价值观等组织文化方向或理念错误个人意识、工作质量全过程大管理部会同各过程绩效指标，一起提交每次管理评审进行评价，以便更新相关的影响控制措施。2组织知识（成功的经验、失败的教训）经验、教训不足工作效率全过程大品保部3资源因素：财务状况财务资源不足基础设施及资金周转P5资源大财务部4资源因素：基础设施故障缺陷生产运作大管理部5资源因素：过程运行环境轻微影响产品性能生产提供一般工艺工程部6资源因素：人力资源影响工作质量人员能力P6人力资源大管理部7过程或交付能力不足交付业绩全过程大营业部8质量体系绩效不够明显组织的发展全过程大品保部9员工满意度士气低落工作质量全过程大管理部10组织架构管理有死角角色分配P2领导力大管理部11工作流程不顺畅工作沟通交流全过程大运营团队编制/日期:审核/日期:批准/日期:口新购口维修科技有限公司资产验收单验收日期：年月日No.品名规格数量单价总金额请购单号资产编号海关监管：供应厂商：使用单位：厂商电话：保管人员：财务部门采购部门保管部门验收部门主管经办人主管经办人主管保管人主管验收人本单流程：验收部门一保管部门一采购部门一财务部门一单据回馈至采购部门与保管部门第联财务第联采购第联保管单位表号：XXXX（保存期限：3年）