餐饮规章制度餐饮规章制度汇编15篇在不断进步的社会中，很多场合都离不了制度，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的餐饮规章制度，仅供参考，大家一起来看看吧。餐饮规章制度1一、自觉遵守，要讲文明，讲礼貌，讲道德，讲纪律。要积极进取，爱岗敬业，善于学习，掌握技能。二、要着装上岗，挂牌服务，要仪表端妆，举止大方，规范用语，文明服务，礼貌待客，主动热情。三、客房服务员，每天要按程序，按规定和要求清理房间卫生，要认真细致;要管理好房间的物品，发现问题及时报告。四、安排住宿，必须有部门领导和服务中心主任签单;外来住宿人员，要有本人身份证或有效证件进行登记后，方可入住。五、不得随意领外人到房间逗留或留宿，未经中心主任同意不准私开房间，为他人(含本校职工)提供住宿、休息及娱乐等。六、检查清理客房时，不得乱动和私拿客人的'东西，不准向学员和客人索要物品和接收礼品;拾到遗失的物品要交公。七、不准他人随意进入前台;前台电脑要专人管理与操作，不准无关人员私自操作;打字、复印、收发传真，要按规定收费。八、工作时间不准离岗，有事向领导请假，不准私自换班和替班，不准打扑克，织毛衣，看电视及做与工作无关的事情。九、认真做好安全防范工作，特别是做好妨火防盗工作，要勤检查，发现问题要及时报告和处理。餐饮规章制度2目的：加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。一、财务借款及核销管理办法第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交总经理批准签字后，到财务部领款。第二条费用发生后，持报销票据到财务报帐，消除借款，否则从工资扣除。第三条报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。第四条提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。第五条报销一律用碳素笔，写明报销日期并附总经理的签名。第六条财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。第七条借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在借款三日内进行核销。二、会计核算管理办法第一条会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。第二条会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。第三条记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。第四条会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、申购单、收款收据、请款单等。(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。(3)会计凭证保管期限为15年。第五条会计报表，依财政、税务部门和公司财务部的要求及时填制申报。三、成本核算管理办法第一条营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。第二条餐厅的食品原料中，还应把加工和制做的各种菜品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。第三条客房设备的损耗、办公用品、客用零备品消耗等应做为直接成本。第五条车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。第六条各业务部门在经营活动中所耗用的水、气、电、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。四、现金及流动资金管理办法第一条库存现金额在财务部及公司领导同意下按一定额度留存，超过部分当天存入银行。第二条现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、采购金、转帐起点下的现金支出。第三条现金收付的手续和规定：在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。第四条在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。第五条主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。第六条流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。第七条要求各部门在编制计划时，严格控制并减少库存物品。五、盘点管理制度第一条目的：为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。第二条盘点范围(一)存货盘点：设备、设施、商品、摆件、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。(二)财务盘点：系指现金、票据。(三)财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。1.固定资产：包括建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。2.代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。3.低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条盘点方式、时间(一)