会计学经费(jīngfèi)报销注意事项（一）报销单据(dānjù)填制与粘贴（二）经费(jīngfèi)审批规定2、科研经费(jīngfèi)审批规定一般研究经费(jīngfèi)：5千以下由项目负责人审签，5千--1万、劳务费和餐费由院系领导和科研负责人审签，1万—2万由科研处负责人与院系领导、科研负责人共同审签，2万以上由分管校领导审签。科研合作费：2万以下由院系分管领导和科研负责人，2万以上由分管校领导审签。科研借款：1万以下由科研负责人审签，1万-2万由院系分管领导和科研负责人共同审签，2万-5万由分管校领导审签，5万以上由校长审签。设备购置：由科研负责人、院系领导、科研处负责人、设备处负责人、分管校领导共同审签。另：项目负责人本人的经费(jīngfèi)由院系分管领导审签。（三）经费(jīngfèi)使用范围目录符合公务卡结算目录的公务支出项目(xiàngmù)，凡具备刷卡条件的应按规定使用公务卡结算，原则上不再使用现金结算。原使用转账方式结算的，可继续使用转账方式，详见渝财库〔2013〕39号《重庆市财政局关于实施公务卡结算目录的通知》。持卡人发生公务支出时，应使用公务卡结算（是指透支刷卡，建议不要存入现金到公务卡，尽可能避免提现手续费），并取得公务卡刷卡凭据和相关票据为财务报销依据。报销时请在报销单上注明“公务卡”，审批手续不变。结合我校实际情况，对于不具备刷卡条件或确实无法刷卡的情形，报销人应取得开票单位盖章确认的相关证明方可报销；除此以外，确因特殊情形未使用公务卡，须书面说明情况，经分管校领导签批、校长签章同意后才能报销。感谢您的观看(guānkàn)。