XX市利用世行贷款建设农业综合开发科技项目可研报告渭南市世行办2004.3.22XX市农业综合开发利用世行贷款建设科技项目可研报告第1章总论1.1项目概要1.1.1XX市农业综合开发利用世行贷款建设科技项目包括两个子项目：白水县绿色果品(苹果)生产科技综合示范项目和陕西省富平县奶山羊养殖及产品加工项目。项目由陕西省XX市农业综合开发利用世行建设科技项目领导小组办公室申报，项目分别由白水县天润苹果协会和陕西红星乳业有限公司组织实施。《白水县绿色果品(苹果)生产科技综合示范》项目的技术依托单位为陕西省果树研究所。项目围绕苹果支柱产业，以生产优质出口苹果为目标，在陕西优质苹果主产区的白水县建立2000亩绿色果品生产科技综合示范基地。建设期2年，实施地点选择在白水县冯雷镇冯雷村和杜康镇冯家塬村。本项目属苹果产业化项目，采取苹果专业协会的组织形式，按照出口苹果质量标准要求，通过实施“产地环境的保护和生产条件的改善、绿色果品生产关键技术的示范与应用、果品质量保障体系的建立、果农的教育与培训”等四个方面的内容，示范推广适合渭北黄土高原区域特色的生态型绿色果品（苹果）生产技术体系，积极探索农业专业协会的有效运行机制，最终实现增加果农收入的目标。同时，为陕西乃至中国苹果主产区提高苹果生产的科技含量、提高果农技术素质、提高苹果生产的组织化程度、提高市场竞争力提供有益的借鉴模式。《富平县奶山羊养殖及产品加工项目》的技术依托单位为西北农林科技大学，项目建设期2个，实施地点陕西省淡村镇。建设内容是建立2个存栏1000只良种奶山羊的养殖小区，总存栏良种奶山羊2000只。羊舍建筑面积2400m2，机械化挤奶棚2座200m2，年产羊奶2000吨、公羊羔2000只、母羊羔2000只。扶持600户奶山羊养殖户，每户存栏20只良种奶山羊，600户总存栏良种奶山羊12000只。年产羊奶12000吨、公羊羔12000只、母羊羔12000只。满负荷生产年加工羊乳粉1750吨。1.1.2项目总投资1409.3万元，其中申请中央财政资金514.4万元，地方配套资金257.2万元，自筹资金637.7万元。其中白水县项目总投资699.9万元，其中申请世行贷款269.6万元，地市配套134.8万元，协会自筹295.5万元。富平县项目总投资为709.3万元，其中申请世行贷款244.8万元，配套资金122.4万元，企业自筹342.1万元。1.2主要技术经济指标主要技术经济指标表（1）白水县项目类别指标名称单位指标值生产规模建立优质绿色果品出口基地亩2000年产优质果吨8000投资估算总投资万元699.91、建设投资万元660.8（1）固定资产投资万元536.7①土建万元310.4②设备购置万元226.3（2）其他工程建设费万元74.2（3）预备费万元36.42、铺底流动资金万元39.1资金筹措总筹资万元699.9世行投资（中央财政）万元269.6省、地（市）、县配套万元134.8协会自筹万元295.5经营成果年均销售收入万元145.3年均总成本万元61.6销售税金及附加万元8.7所得税万元36.2年均净利润万元41.7经济评价财务内部收益率%12财务净现值万元95.49动态投资回收期年9.1投资利润率%5.8投资利税率%6.2（2）富平县项目类别指标名称单位指标值生产规模鲜羊奶吨14000羊乳粉吨1750投资估算总投资万元709.31、建设投资万元518.9（1）固定资产投资万元458.4①土建万元106.4②设备购置万元352（2）其他工程建设费万元23.8（3）预备费万元28.7(4)建设期利息万元8.02、流动资金万元190.4资金筹措总筹资万元709.3世行投资（中央财政）万元244.8省、地（市）、县配套万元122.4自筹资金万元342.1经营成果年均销售收入万元3082.9年均总成本万元1872销售税金及附加万元267.3所得税万元309.6年均净利润万元628.6经济评价财务内部收益率%21.97财务净现值万元2393.2动态投资回收期年10.32投资利润率%132.3投资利税率%170.01.3可行性研究报告编制依据1.3.1中共中央、国务院《关于做好2002年农业和农村工作的意见》（中发〔2002〕2号）。1.3.2国务院办公厅《中国食物与营养发展纲要（2001—2010年）》；1.3.3国家农业综合开发办关于农业综合开发世行项目可研报告编写大纲；1.3.4陕西省委、省政府《关于加快以苹果为主的果业产业化建设的决定》（陕[2000]14号）；《中共陕西省委、陕西省人民政府关于加快畜牧产业化建设的决定》（陕西〔2001〕26号）1.3.5白水县人民政府《关于进一步