FF大型地产集团工程施工流程与制度汇编二O一六年七月一日目录第一章主要工作流程及控制要点…………………………………4第一节、签证审批流程…………………………………………4第二节、工程进度款审批流程…………………………………5第三节、结算审批流程…………………………………………6第四节、施工样板审批流程……………………………………7第五节、三层会验工作流程……………………………………8第六节、材料验收流程…………………………………………9第七节、隐蔽工程验收流程……………………………………10第八节、检验批验收流程………………………………………11第九节、分部分项工程验收流程图……………………………12第十节、工程竣工验收流程图…………………………………13第十一节、乙供材料确板流程…………………………………14第十二节、集团甲供材材料计划申报流程……………………15第十三节、交楼期间维修、服务流程…………………………16第十四节、工期顺延审批流程…………………………………17第十五节、安全文明检查流程…………………………………18第十六节、质量事故处理流程…………………………………19第十七节、施工组织设计审批流程……………………………20第十八节、铝合金窗管理流程…………………………………22第十九节、电梯工程流程………………………………………23第二章甲供材料计划管理及考核办法……………………………24第三章施工样板实施细则及考核办法……………………………26第四章工程质量、安全文明施工及材料管理考核实施细则……29第五章关于每月开展主体工程质量管理大检查评比活动的通知…37第六章工程签证管理及考核办法…………………………………38第七章成品保护实施细则及考核办法……………………………44第八章报修/投诉维保修流程………………………………………57第一章主要工作流程及控制要点第一节、签证审批流程1、验收合格5日内施工单位申报签证签署不同意，退回施工单2、工程部48小时内审核完毕否合理与否是3、工程技术部审核（24小时内）签署不同意，返还工程部是否合理与否是4、主管工程领导审核否合理与否是返还工程部分发5、工程部签章流程要点：1、工程部必须在规定的时限内，签署完意见.2、项目经理必须建立项目签证台帐并及时填写.3、工程签证的原始凭证，必须由两名或两名以上现场监理工程师当天签署完毕，并返回施工单位，同时留存一份，上报工程部经理后存档。4、在竣工图上可计算的项目，不予直接签证数量。5、签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定应在五天内）施工单位要申报签证单，不及时申报的，视作施工单位自动放弃，不再办理签证。第二节、工程进度款审批流程1、施工单位根据实际进度按合同节点报送进度款申请2、工程部24小时内审核完签署不同意及理由，成退还施工单位进度是否符合否合同支付条件是3、主管领导审批4、预决算部审核，并与施工单位对数5、合同管理部审核6、财务部审核，并按审批权限报批后支付流程要点：1、工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后，必须在24小时内经监理工程师、项目经理、工程部经理审批完毕并发出。2、预决算部在收齐进度款申报资料后，48小时内（不含对数时间）必须审核完毕。若施工单位如有异议，待施工单位回复意见后，预决算部须在4小时内核算完毕。3、财务部经办会计必须在收到进度款申报表后的4小时内审核完毕。4、审核进度款，应认真核对申报内容是否和现场实际进度相符，并提出当月应扣款项明细清单。第三节、结算审批流程1、施工单位申报结算资料2、工程师审核结算资料是否齐全、竣工图是否属实3、项目经理审核4、工程部经理审核5、主管领导审批否结算资料是否齐全属实三天内一次性发是函工程部，补齐资料6、预决算部审核否结算资料是否齐全审批手续是否完善齐备是7、财务部审核，并按审批权限逐级报批流程要点：1、工程部须在收到主体施工单位报送的工程结算资料后1个月内完成审核，并一次性提交预决算部；其他专业分包工程及园建配套工程结算资料须在收到后15天内完成审核，一次性提交预决算部。2、预决算部发现资料不齐，审批手续不全或有明显错误的的，在收到资料起7天内一次性发函给工程部；工程部自收到函件之日起7天内补齐完善后重新提交。第四节、施工样板审批流程1、施工方经三级自检合格后，填写