呆滞物料管理办法一、目得为规范公司库存呆滞物料得管理及呆滞物料处理流程,减少公司库存物料积压,减少资金得占压、浪费,使呆滞物料管理工作有章可循,特制订本呆滞物料管理办法。二、适用范围本办法所指得呆滞物料包括外购得物料与半成品以及产成品。三、呆滞物料得定义经检验合格入库得物料自购入之日起,间隔时间超过180天,至盘查时仍存在于库存得,称为呆滞物料。四、呆滞物料管理工作机构(一)公司设立呆滞物料处理领导小组,职责:负责呆滞物料处理得目标及项目推进方案得设定,项目参与人员得选择、进度得管控、最终处理方案就是否可行得批准、项目实施优劣得评判及奖惩方案得建立。(二)公司设立呆滞物料处理小组(以下简称专项小组),职责:负责呆滞物料清单得梳理、呆滞物料处理方案得拟定、按呆滞物料领导小组批准得方案进行呆滞物料得处理。(三)相关部门职责1、物流科:负责呆滞物料得接收、储存管理工作;负责提供呆滞物料清单;配合相关部门作好呆滞物料处置工作,包括呆滞物料得更换、退换等联系工作。2、生产部:负责生产经营过程中呆滞物料产生得预防控制工作,分析呆滞物料产生得原因,负责定期对制造部门得物料进行盘点、清理、退库工作,同时配合返工返修工作,下达返修工单指令。3、财务部:负责对呆滞物料处置过程得监控、核价、评估及账务处理等工作。4、质检部:负责呆滞物料质量得判定工作,判定结果可分为:合格、不合格等。负责按照技术通知单或工艺通知单,对所有呆滞物料使用过程得监控。5、技术中心:负责呆滞物料处置得判定工作,判定得结果可分为:返工返修、回收利用等。对呆滞物料提出相应得处理意见。6、销售部门:接受呆滞物料处理小组得安排,参与评审,并提出相应得处理意见。7、采购部门:负责呆滞物料退供应商部分得进度跟踪以及变卖物料购买方联络、销售、收款等工作。8、企管部:负责报废呆滞物料得变卖、遗弃等处理工作,接到通知起规定时间内按环保体系得要求处理废品实物。负责对呆滞物料推进工作得考核。(四)呆滞物料处理工作小组工作流程1、呆滞物料处置每月组织一次评审清理工作。2、物流科、生产部负责每月清理在本部门得呆滞物料,编制《呆滞物料清单》并于每月1日前提交到专项小组确认发起后续处理方案及推动。3、专项小组在收到《呆滞物料清单》后第一时间内转发相关部门,各部门在3个工作日之内回复处理意见,专项小组2个工作日内完成处理意见整理,并作出评审意见初稿。处理意见包括:内部消耗(替代品利用、设计开发利用、二次加工利用),外部消耗(客户承担变更损失、原料退回供应商、同行业消化、市场销售、变成品销售)4、评审意见完成次日,专项小组将《呆滞物料处理报告》提交财务部,财务部在2个工作日内完成核价工作,作出审核意见并报送公司领导审批。未通过审批得,专项小组自收到审批意见次日组织相关部门对呆滞物料进行重新评审,或采用其她方法解决。5、专项小组自收到审批通过得《呆滞物料处理报告》后,通知采购部门、企管部等相关部门在规定时间内进行处理。变卖呆滞物料得,收购单位办理完财务手续后,凭收款凭证到生产部开具领料单。并由采购部门或者企管部带领至仓库办理发货手续。呆滞物料处理完毕,由专项小组将处理结果通报相关部门。五、呆滞物料管控流程(一)呆滞物料产生得原因,大致分为下几类:1、订单变更或市场变化较大,导致物料呆滞。2、设计变更,导致物料呆滞。3、请购、采购失误,导致物料呆滞。4、实施安全库存管理得物料由于订单结构变化,导致物料呆滞。5、试制、生产剩余物料无处消耗,导致物料呆滞。6、其她原因导致物料呆滞。(二)管控流程1、当客户变更或取消订单,销售部门要在第一时间通知物流科、采购部、生产部,1个工作日内由物料科、采购部、生产部统计将会产生呆滞物料得数量(包括库存数量、在制数量、在途数量、委外加工数量)。销售部门须根据统计出来得物料得成本,第一时间与客户沟通,并负责收回客户赔款。2、因为工艺、设计得需要,对公司产品进行变更时,技术中心必须填列《产品变更通知书》,由物流科、采购部、生产部确认该物料就是否有库存、在途或在制。采购部门接到《产品变更通知书》,在第一时间通知相关供应商,全面停止此类物料得生产。在1个工作日内由物流科、采购部、生产部根据库存、在途或在制情况填列《物料清单》。技术中心在收到《物料清单》时,应当组织召集生产部、销售部、物流科、采购部碰头会,制定该批物料得具体处理措施、负责人,以防止呆滞物料得产生。对于变更后,有库存、在途得物料,尽量在以后开发或生产时能够改造使用或替换使用。3、采购部门申购物料时必须核对仓库即时库存。在接到审核后得订单,首先应核对物料清单然后进行物料得需求状况分析,计算出物料得用量与物料得请购天数,并且根据库存良品及实物