自营化妆品的管理制度及相关流程1、按总办要求，核定各品牌的合理库存，要求在1：3比例范围内，若超出比例，需会议讨论并报总办审批签字。2、营业部、财务部明确责任，相互监管，各部门负责人审核上一环节有问题，及时沟通协调，并作出相应扣罚。3、所有订购商品必须拟定详细的订购单，通过OA流程逐步审核签字，无订购单直接进货，一律拒绝收货。4、新品进货，参照同类商品销量进货。5、所有进货商品必须经库管人员清点入库，特殊情况，店面与结算经理沟通协调，由控区主管点收签字。6、按照各自营化妆品品牌的合约签定条件，及时对临近过期、损耗商品做出处理，并向相关部门负责人报备。一、订购流程1、首先由柜长根据销售及库存情况拟定详细订购单，先经控区主管复核后，报店总审批。2、经店总确认的订购单，由控区主管同时备份一份交结算中心自营负责人，自营负责人交自营库管备档并作为收货依据。二、验收1、进、退货商品必须由库管人员清点验收，自营库管必须依据相关订购单、所列的品名、型号或规格办理验收。如发现型号、规格不符或破损、数量不符、过期变质等情形时，应第一时间通知控区主管，控区主管及时跟进处理并与财务协调沟通相关情况。2、进、退货单由专柜人员规范清晰填写，在第一张单据上注明本次进货（退货）数量、金额。退货需注明退货原因，货品发往地。进货附上随货同行单。用专门的登记本登记好，交财务人员签收。如进货产生新品，请注明“新”字。3、要求分清商品退货的两种情况：一种退回厂家、另一种是商场之间进行货品调换，以上情况产生的退货做退货单，并请控区主管或库管人员清点确认。如果只是在销售中产生的顾客退货计入当天的销售，冲抵当天的销售金额，不做退货单。三、销售中说明事项1、在商品销售过程中，应按商品名称对应的商品编码进行开单销售。对于个别专柜商品编号过于重复的，不用的商品编码，需财务将库存调平后方可禁用。2、在产生进、退货后，必须即时将进、退货单交财务人员进行录入，因迟交造成的财务逾期支付货款的相关责任由责任人承担。3、电脑上的所有数据都是根据各专柜开据的销售小票、进、退货单产生的，请专柜人员填写单据时认真负责，出现一笔差错财务扣罚2分。4、每日销售数据与电脑数据如有差异，专柜需至控区主管处进行查询，并在两日内做相关调账单进行处理。5、每月2号，将上月的销售报表封面交财务人员，逾期交纳财务扣罚20分。四、盘点1、每月盘点，要求专柜负责人与库管人员当面、如实清点货品，杜绝漏盘、空盘，控区主管进行监盘。2、盘点完毕，盘点表后附调账单，用进、退货单调整库存。同样登记在登记本上交财务，方便以后查帐。3、调整库存的进、退货单，数量可以不一致，但金额必须是一致的。因有串号销售的情况（一般为拆分商品开码），所以调整的数量可以不一致，但调整的金额应该是一致。五、付款1、结算中心专人审核及签收各品牌增值税发票。2、结算人员负责核对实际入库与开出发票无误后，做相应的自营付款申请表，申请表上必须填写库存、近期销售、有无滞销、过期等详细情况。3、结算中心负责人审核后报店总经理签字，将付款单据转财务总部审核拨款后再行支付，如有特殊进货付款，必须报总裁办审批签字，按如上流程执行未尽事宜，后续补充