仓库管理规定仓库管理规定15篇仓库管理规定11.目的做好库存物资的标识、搬运、储存、安全、防火、通风、干燥、畅通等的防护工作，确保库存的物资数量准确，质量完好、安全，收发迅速，面向顾客和生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。2.适用范围适用于本公司面料仓、辅料仓(包括零配件材料仓)、成品仓的管理控制。3.职责3.1仓库班长负责本制度的实施和管理。3.2分公司/生产总厂负责本制度贯彻过程的检查、监督。4.管理规定4.1成品仓管理制度4.1.1产成品进仓必须按批次填写进仓单，箱面要写清批次、货号、品名、数量，字迹要清楚、端正。4.1.2凡是货尾或残次品进仓，均需经过整理，包装表面要写明批次、品名，连同进仓单一起入仓，如未经整理，仓库有权拒收。4.1.3成品出仓时，应由业务人员填写出仓单，仓库人员核对清楚货号、品名，方可发货出仓。4.1.4外单位自提货物，要有业务员填写“出仓单”，经业务主管签名后才能办理出仓手续。4.2原料仓管理制度4.2.1根据业务部提供的来料清单对进仓货物进行验收，如数量、颜色、规格等出现问题应及时向有关人员反映。4.2.2发料时必须凭生产部门的生产通知单，按批次限额发料，同时核对清楚生产单内所列的颜色、尺码相符才可发料。4.2.3对裁割结算后余料退仓，必须认真复核尺寸，对仓存余料该退客户的应做好登记，交业务部处理。4.2.4及时做好原料进、销、存记账工作。4.3辅料仓管理制度4.3.1辅料、包装物料、修理用零件等进仓，必须根据业务部填写的进仓单或来料清单进行品种、色号、规格、数量和外在质量的验收，发现问题及时向业务部、生产、技术质检部反映。4.3.2拆包时，必须核对清楚包内物料，与包面标签所注的品种、颜色、规格、数量是否相符，如有不符，及时向有关部门反映。4.3.3按照生产通知单核定的'辅料发放量，备好各种物料，以便及时发放到每个班组使用。4.3.4做好各种辅料的进、出仓数量的销存帐工作。4.4库存物资管理制度4.4.1各类库存物资(包括原、辅料及成品、零配件、五金材料)，必须有明显的标识分类，做到帐、卡、物相符;对于原、辅料及成品，还必须由检验和试验状态标识，分区堆放。4.4.2库存各类物资之间应留有一定通道和防火通道，坚持先进先出、后进后出的原则。4.4.3库存物资应符合分类、整齐、清洁、防污染、防腐烂、防尘、防损、防潮、防火、防燃、防盗、防鼠害的原则，对危及安全的隐患要及时清除，严禁易燃、易爆物品入库。4.4.4破损、霉变物资一经发现，应及时报告经办人员查明原因，妥善处理，并作出详细的调查处理报告，报主管经理。4.4.5未经保管人员允许，不准其他闲杂人员进入仓库。4.4.6不准将无关物资或私人物品存放库内。4.4.7任何人不得带任何火种进入仓库，严禁在仓库内吸烟。仓库管理规定21、目的为规范公司出差管理程序，提高出差人员在外的工作效率，合理控制出差成本，特制定本规定。2、范围公司出差人员3、定义出差：出差是指公司员工因工作需要到公司所在地以外地区办理业务的行为。原则上当天能够返回工作所在地的，不按照出差对待。4、出差审批程序4.1出差前必须填写《出差申请单》，经总经理批准后，一式两份，一份交公司人事部门作为考勤依据，一份交财务部门作为差旅费借支和报销依据;若出差前需要借款的，应做出差期间的费用预算。出差审批流程：4.2公司管理人员出差，必须注明出差期间的岗位代理人。4.3外出办公当天能够返回工作所在地者，经部门主管批准后，可到公司人事部门登记，按正常上班处理。4.4出差期限应根据工作需要予以核定，原则上需按《出差申请单》批准时间返回公司，若因工作需要续期的，出差人员应电话请示部门主管同意，返回公司后补办相关手续。5出差管理5.1出差人员必须事先填写《出差申请单》，若有特殊情况来不及填写时，应在出差返回后两日内补办相关手续，交公司人事部门，逾期未办理者，人事部门有权按照事假处理。5.2出差人员不得私下宴请招待客户，赠送礼品等，如确有业务需求，必须征得总经理同意确定礼品价值方可。返回后应做出书面说明，否则期间产生的费用不予报销。5.3员工不得因私事或无故延长出差时间，否则出差期间差旅费不予报销，未经许可因私事延长时间的按旷工处理。5.4员工不得虚报报销金额，一经查处，将以虚报金额的两倍罚款，并作通报处理。5.5员工出差期间除公司规定假日外，不计算出差人员加班时间的加班费。6出差费用管理6.1出差期间按正常上班计算出差人员工资;6.2差旅费报销审批流程6.3职级报销分类A类：公司总经理及以上人员;总经理特批人员(外聘专家等);B类：二级部门正、副经理;其他由公司总经理特批的人员;C类：正、副部长/主任人员;D类：除上述人员之外的其他人员6.4报销范围出差人员报销范围限定为交通费、住宿费、生活补助费、业务