锅炉安装公司质量管理作业性文件Sz101~106-2010锅炉安装程序文件汇编目录文件控制程序记录控制程序内容审核程序不合格控制程序纠正措施管理程序预防措施管理程序文件控制程序版次/修改码A/0页码1目的对于质量有关的文件和资料进行控制，确保各相关场所及时得到并使用有效版本的文件。2适用范围适用于公司所有与质量有关的文件和资料的控制。3职责3.1资料档案负责人负责质量体系文件的登记、标识、发放、回收及销毁等管理工作。3.2各部门及基层单位的专（兼）职资料员应保证文件和资料的及时传递；负责文件和资料的区域性管理。4工作程序4.1总则所有对质量起影响作用的文件和资料按程序要求办理文件的批准、接收、登记、标识、发放、保存、归档、处理等管理手续，以便有效的大对文件和资料进行控制。4.2受控文件分类（含声光软件）4.2.1外来文件，包括：施工图纸、技术文件、设计变更文件、国标、部标（行业标准）、规范、技术条件、技术标准、行业标准图集、顾客提供的样件等。4.2.2内编文件，包括：质量手册、程序文件、管理制度、作业性文件、工艺文件、质量计划、施工组织设计等。4.3文件的编制和审批4.3.1质量手册由质量管理工程师组织编写，质保工程师审核，公司经理批准发布。4.3.2程序文件和管理制度由质保工程师组织各相关部门编写，部门负责人审核，质保工程师批准。4.3.3作业指导书由各相关部门编写，专业责任师审批。4.3.4文件的编写要求文字简练、语言通顺，不得用简称及不规范的简化字。4.4文件的编号、标识、登记4.4.1文件的编号文件的编号执行《文件和记录编码系统》，外来文件已有的变码予以保留，不实行再编码。4.4.2文件的标识1）文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为“受控”文件，受控文件是本公司内部使用的有效版本，设有“受控”栏方框的文件在框内填写受控号码，否则应在其封面相应位置加盖“受控”印章，并注明受控号码。非受控文件一般不作标识。文件控制程序版次/修改码A/0页码2）所有已作废的或被代替的文件和资料应加盖“作废”印章，经批准后销毁，以防止误用，作为资料而保存的已作废的文件和资料另加盖“参考资料”印章。3）资料档案责任人应识别文件的现行修订状态，分类编制有效版本目录。4）对于公司使用的外来文件，应予以标识并控制其分发。4.4.3文件的登记1）文件形成后，由文件批准人规定发放范围，资料档案责任人负责文件的发放。2）任何人不得在受控文件上乱涂乱改，文件未经有关授权人批准不得外借，应确保文件的清晰、整洁和完好。3）资料档案责任人员按期发布文件有效目录，并定期核查所使用标准的有效性。4.5.2文件的回收1）专（兼）职资料员应将作废的文件和资料及时收回，及时移交资料档案责任人并在“登记表”中注明回收日期，做好标识。2）及时收回调离工作岗位人员领取的质量文件。3）若发生质量体系文件丢失，责任人应写出书面检查，说明原因，质保工程师批准处理。4.6文件的批审和更改4.6.1应定期对文件进行评审，必要时进行修改和重新批准。质量手册和程序文件由质量管理工程师汇总评审和修改意见，填写《文件变更申请批表》，经质保工程师审核，公司经理批准后统一组织更改并下发。4.6.2其它质量文件的更改由各相应责任师填写“文件变更申请批表”，经原审批人员审批，再由各责任师进行更改，交资料档案负责人发放、处理。如果指定其他人审批时，该人员应获得审批所需依据的有关背景资料。4.6.3文件变更时，与修改文件不协调的其它文件必须同时修改，以保证相关文件的有效性和一致性。4.6.4文件修改后，应按原“文件发放（回收）登记表”中的登记及时将“文件变更通知单”和修改后的文件发放给文件原持有人，若文件换版，应同时收回作废的文件版本，并加盖“作废”印章。4.6.5一般文件的更改可采用换页、局部修改、划改等方式，如发生重大修改，则应进行文件评审，评估修改对于全局的影响。当文件经多次变更后，审批人员应考虑换版，重新印制和发布。4.7文件归档4.7.1部门和基层单位的专（兼）职资料员应及时收集质量文件和工程资料，并进行整理，报相关部门审核后，于第二年一季度前交公司档案室归档。文件控制程序版次/修改码A/0页码4.7.2公司档案室按《科技档案管理制度》对归档的文件进行编号和管理。4.8文件借阅文件借阅应按《科技档案管理制度》填写“文件档案借阅登记表”，办理手续后方可借阅。所有借出的文件应妥善保管，用完后及时归还。不得擅自复制，不得丢失或损坏。4.9声光软件的管理严格控制声光软件