PAGE\*MERGEFORMAT732020年5月29日企业管理与人力资源管理内控流程管理制度文档仅供参考腿莀薆袃肅葿蚈聿羁蒈螀袁芀蒇蒀肇芆蒇蚂袀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿薂螁蝿肅薁蒁羄羁薁薃螇荿薀螆羃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薆螂聿节蚆袄袂膈蚅薄肈肄芁蚆袀羀芀衿肆莈艿薈罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅莆薅羅芁莅蚇螈膇莄螀羄肃莃蕿螆聿莃蚂肂莇莂螄袅芃莁袆肀腿莀薆袃肅葿蚈聿羁蒈螀袁芀蒇蒀肇芆蒇蚂袀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿薂螁蝿肅薁蒁羄羁薁薃螇荿薀螆羃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薆螂聿节蚆袄袂膈蚅薄肈肄芁蚆袀羀芀衿肆莈艿薈罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅莆薅羅芁莅蚇螈膇莄螀羄肃莃蕿螆聿莃蚂肂莇莂螄袅芃莁袆肀腿莀薆袃肅葿蚈聿羁蒈螀袁芀蒇蒀肇芆蒇蚂袀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿薂螁蝿肅薁蒁羄羁薁薃螇荿薀螆羃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薆螂聿节蚆袄袂膈蚅薄肈肄芁蚆袀羀芀衿肆莈艿薈罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅莆薅羅芁莅蚇螈膇莄螀羄肃莃蕿螆聿莃蚂肂莇莂螄袅芃莁袆肀腿莀薆袃肅葿蚈聿羁蒈螀袁芀蒇蒀肇芆蒇蚂袀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿薂螁蝿肅薁蒁羄羁薁薃螇荿薀螆羃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薆螂聿节蚆袄袂膈蚅薄肈肄芁蚆袀羀芀衿肆莈艿薈罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅莆薅羅芁莅蚇螈膇莄螀羄肃莃蕿螆聿莃蚂肂莇莂螄袅芃莁袆肀腿莀薆袃肅葿蚈聿羁蒈螀袁芀蒇蒀肇芆蒇蚂袀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿薂螁蝿肅薁蒁羄羁薁薃螇荿薀螆羃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薆螂聿节蚆袄袂膈蚅薄肈肄芁蚆袀羀芀衿肆莈艿薈罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅莆薅羅芁莅蚇螈膇莄螀羄肃莃蕿螆聿莃蚂肂莇莂螄袅芃莁袆肀腿莀薆袃肅葿蚈聿羁蒈螀袁芀蒇蒀肇芆蒇蚂袀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿薂螁蝿肅薁蒁羄羁薁薃螇荿薀螆羃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薆螂聿节蚆袄袂膈蚅薄肈肄芁蚆袀羀芀衿肆莈艿薈罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅莆薅羅芁莅蚇螈膇莄螀羄肃莃蕿螆聿莃蚂肂莇莂螄袅芃莁袆肀腿莀薆袃肅葿蚈聿羁蒈螀袁芀蒇蒀肇芆蒇蚂袀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿薂螁蝿肅薁蒁羄羁薁薃螇荿薀螆羃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薆螂聿节蚆袄袂膈蚅薄肈肄芁蚆袀羀芀衿肆莈艿薈罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅莆薅羅芁莅蚇螈膇莄螀羄肃莃蕿螆聿莃蚂肂莇莂螄袅芃莁袆肀腿莀薆袃肅葿蚈聿羁蒈螀袁芀蒇蒀肇芆蒇蚂袀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿薂螁蝿肅薁蒁羄羁薁薃螇荿薀螆羃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薆螂聿节蚆袄袂膈蚅薄肈肄芁蚆袀羀芀衿肆莈艿薈罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅莆薅羅芁莅蚇螈膇莄螀羄肃莃蕿螆聿莃蚂肂莇莂螄袅芃莁袆肀腿莀薆袃肅葿蚈聿羁蒈螀袁芀蒇蒀肇芆蒇蚂袀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿薂螁蝿肅薁蒁羄羁薁薃螇荿薀螆羃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薆螂聿节蚆袄袂膈蚅薄肈肄芁蚆袀羀芀衿肆莈艿薈罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅莆薅羅芁莅蚇螈膇莄螀羄肃莃蕿螆聿莃蚂肂莇莂螄袅芃莁袆肀腿莀薆袃肅葿蚈聿羁蒈螀袁芀蒇蒀肇芆蒇蚂袀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿薂螁蝿肅薁蒁羄羁薁薃螇荿薀螆羃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薆螂聿节蚆袄袂膈蚅薄肈肄芁蚆袀羀芀衿肆莈艿薈罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅莆薅羅芁莅蚇螈膇莄螀羄肃莃蕿螆聿莃蚂肂莇莂螄袅芃莁袆肀腿莀薆袃肅葿蚈聿羁蒈螀袁芀蒇蒀肇芆蒇蚂袀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿薂螁蝿肅薁蒁羄羁薁薃螇荿薀螆羃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薆螂聿节蚆袄袂膈蚅薄肈肄芁蚆袀羀芀衿肆莈艿薈罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅莆薅羅芁莅蚇螈膇莄螀羄肃莃蕿螆聿莃蚂肂莇莂螄袅芃莁袆肀腿莀薆袃肅葿蚈聿羁蒈螀袁芀蒇蒀肇芆蒇蚂袀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿薂螁蝿肅薁蒁羄羁薁薃螇荿薀螆羃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薆螂聿节蚆袄袂膈蚅薄肈肄芁蚆袀羀芀衿肆莈艿薈罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅莆薅羅芁莅蚇螈膇莄螀羄肃莃蕿螆聿莃蚂肂莇莂螄袅芃莁袆肀腿莀薆袃肅葿蚈聿羁蒈螀袁芀蒇蒀肇芆蒇蚂袀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿薂螁蝿肅薁蒁羄羁薁薃螇荿薀螆羃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薆螂聿节蚆袄袂膈蚅薄肈肄芁蚆袀羀芀衿肆莈艿薈罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅莆薅羅芁莅蚇螈膇莄螀羄肃莃蕿螆聿莃蚂肂莇莂螄袅芃莁袆肀腿莀薆袃肅葿蚈聿羁蒈螀袁芀蒇蒀肇芆蒇蚂袀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿薂螁蝿肅薁蒁羄羁薁薃螇荿薀螆羃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薆螂聿节蚆袄袂膈蚅薄肈肄芁蚆袀羀芀衿肆莈艿薈罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅莆薅羅芁莅蚇螈膇莄螀羄肃莃蕿螆聿莃蚂肂莇莂螄袅芃莁袆肀腿莀薆袃肅葿蚈聿羁蒈螀袁芀蒇蒀肇芆蒇蚂袀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿薂螁蝿肅薁蒁羄羁薁薃螇荿薀螆羃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薆螂聿节蚆袄袂膈蚅薄肈肄芁蚆袀羀芀衿肆莈艿薈罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅莆薅羅芁莅蚇螈膇莄螀羄肃莃蕿螆聿莃蚂肂莇莂螄袅芃莁袆肀腿莀薆袃肅葿蚈聿羁蒈