江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审整改报告材料江苏苏滨生物农化有限公司2015年10月江苏苏滨生物农化有限公司安全标准化二级评审不符合项整改报告2015年10月21-22日，江苏省安全生产协会组织委派任爱峰、顾绍军、潘红磊、傅瑶四位专家组成的评审组，依据《江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审办法》对我公司进行二级安全标准化评审，陪同评审的有园区安监局领导及本公司人员。评审专家组依据评审办法、有关法律法规和评审计划对本公司安全标准化二级企业的推进工作从资料、现场、人员询问等方面系统的验证了江苏苏滨生物农化有限公司二级安全标准化的实施运行过程。对其完整性、符合性、有效性进行了严密细致检查评审，评审结论：评审打分达标，建议通过。同时，辨识了安全标准化实施运行中需要改善的地方，提出和下达了38项安全标准化不符合项报告。要求1个月内进行完善、整改。评审结束后，公司负责人立即召开专题会议：按照评审组的要求，对于83项不符合项和存在的问题进行了认真分析，落实形成限期整改方案，并成立整改小组，组长：温学标，副组长：孙兆才，成员宋大新、王海柱、赵林、王斯权、李加仁、周林春。要求整改小组对专家提出情况，逐一落实认真整改，将资料和台账补充完善，使其达到要求，现将完成整改情况报告如下：安全生产标准化不符合项整改反馈报告评审单位：江苏苏滨生物农化有限公司序号要素不符合项描述不符合判定依据整改要求整改完成情况备注11.《适用的法律法规标准及其他要求清单》中《作业场所职业健康监督管理暂行规定》总局23号令过期未及时更新。2.未识别《风险管理原则与实施指南》GB/T24353-2009、《企业安全文化建设评价标准》AQ/T9005-2008、《职业健康监护技术规范》GBZ188、《特种设备作业人员监督管理办法》（质监局140号令）等法规标准文件。3.未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方（承包商、供应商）进行传达的记录。《评审标准》苏安监（2011）202号按标准整改1.认真识别、及时更新。已进行了更新2.认真识别，补充《风险管理原则与实施指南》GB/T24353-2009、《企业安全文化建设评价标准》AQ/T9005-2008、《职业健康监护技术规范》GBZ188、《特种设备作业人员监督管理办法》（质监局140号令）等法规标准文件。目前已完成补充。3.及时识别、及时传达。已传达给了相关方。见附件12法律法规符合性评价不严谨，如《作业场所职业健康监督管理暂行规定》总局23号令已过期，未能辨识出且符合性评价结论为“符合”。因法律法规文件识别不全，造成法律法规符合性评价不全面。《评审标准》苏安监（2011）202号按标准整改认真识别，完善符合性评价。目前通过认真识别，已完善了符合性评价内容。见附件231.安全生产工作指标未包含“三违”查处的内容。2.公司文件中安全生产目标与具体执行的目标内容不一致。3.未见办公室及班组的年度安全生产工作计划。《评审标准》苏安监（2011）202号按标准整改1.重新制定安全生产工作指标，指标内包含“三违”查处内容，目前已完成2.完善各目标内容，达到各目标一致性，10月31日前完成3.已增加补充办公室及班组的年度安全工作计划。见附件34未见办公室、质检科、财务科等部门负责人及岗位从业人员安全职责，未达到“一岗一责”的要求。《评审标准》苏安监（2011）202号按标准整改完善了安全生产责任制，增加了各部门负责人及岗位从业人员的安全职责见附件45违规将“环评技术服务费等”从安全费用中列支。《评审标准》苏安监（2011）202号按标准整改规范安全费用台账，环评技术服务费已从安全费用中去除。见附件561．企业风险评价的范围未见事故及潜在的紧急情况；丢弃、废弃、拆除与处置；企业周围环境；气候、地震及其他自然灾害的内容。2．公司“危险源辨识与风险评价制度”中未见明确的风险评价准则。《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》［苏安监（2011）202号］按标准要求进行整改1.对风险评价管理制度进行了完善，增加了事故及潜在的紧急情况；丢弃、废弃、拆除与处置；企业周围环境；气候、地震及其他自然灾害的内容。2.重新制订了风险评价准则见附件671．公司作业活动清单中未能将公司所有的作业活动列入（只有26项作业活动）。2．2014年度风险评价报告中，未能对所有作业活动、设备设施开展危险、有害因素辨识的记录。《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》［苏安监（2011）202号］按标准要求进行整改完善了公司作业活动清单完善了风险评价报告见附件78公司2014-3-28的《重大风险清单（2014）》记录表中共排查出5项重大风险，未见对重大风