日常台账记录情况检查表HR-JC-TZ-2020序号部门台账记录内容执行情况被检查部门签字1.生产任务编制、下达记录2.生产任务执行过程记录板3.生产任务完成情况记录材4.生产过程质量控制检查、反馈及处置记录1生产5.设备设施运行情况及报修记录部6.原辅材料及外购件质量问题检查、反馈及处置记录7.三体系、安全生产、生态环境及疫情防控等方面台账8.违规违纪问题检查、反馈及处理记录1.生产任务编制、下达记录2.生产任务执行过程记录加3.生产任务完成情况记录工4.生产过程质量控制检查、反馈及处置记录2生产5.设备设施运行情况及报修记录部6.原辅材料及外购件质量问题检查、反馈及处置记录7.三体系、安全生产、生态环境及疫情防控等方面台账8.违规违纪问题检查、反馈及处理记录1.原辅材料及外购件出入库台账2.产品出库台账3.危废及边角料出入库台账4.废物利用处置台账仓5.喷漆、包装工序生产任务下达、过程及完成情况记录储6.原辅材料质量及外购件问题检查、反馈及处置记录部7.三体系、安全生产、生态环境及疫情防控等方面台账3、采8.违规违纪问题检查、反馈及处理记录购9.易制毒易制爆化学品申报台账部10.各类采购计划、合同等台账11.危险化学品日常出入库台账12.危险化学品暂存处日常巡查记录13.劳防用品发放台账14.合格供应商、物流公司等相关方台账1.原辅材料及外购件入库质量检验台账2.板材、加工等工序生产过程巡检台账3.产品终检台账技4新产品研发过程台账及计量器具、仪表台账4质5.原辅材料及外购件质量问题检查、反馈及处置记录部6.质量问题产品沟通、协调、反馈及处置记录7.审图核价及售后服务沟通、协调、反馈及处置记录8.违规违纪问题检查、反馈及处理记录9.三体系、安全生产、生态环境及疫情防控等方面台账1.设备设施台账2.设备设施维护保养计划台账设3.设备设施维修保养实施记录5备部4.设备设施更新计划及采购等台账5.维保单位及相关方管理台账6.三体系、安全生产、生态环境及疫情防控等方面台账1.各类法律法规及财务制度规定的各类台账6财务部2.三体系、安全生产、生态环境及疫情防控等方面台账检查人：日期：