文件修改记录表文件修改说明修改页数（条款）修改日期批准人编号文件名称页次YXJZ/QP01文件控制程序………………………………………..03YXJZ/QP02质量记录控制程序…………………………………..08YXJZ/QP03管理评审控制程序…………………………………..10YXJZ/QP04人力资源控制程序…………………………………….13YXJZ/QP05办公设施和工作环境控制程序……………………..16YXJZ/QP06施工设施和工作环境控制程序……………………..19YXJZ/QP07项目策划控制程序…………………………………..22YXJZ/QP08项目要求控制程序…………………………………..25YXJZ/QP09采购控制程序…………………………………..29YXJZ/QP10施工过程控制程序…………………………………..32YXJZ/QP11标识和可追溯性程序………………………………..40YXJZ/QP12物资搬运、贮存程序………………………………..42YXJZ/QP13工程保护控制程序…………………………………....45YXJZ/QP14检测器具控制程序……………………………………47YXJZ/QP15顾客满意控制程序……………………………………50YXJZ/QP16内部审核控制程序……………………………………52YXJZ/QP17检验和试验程序……………………………………..55YXJZ/QP18不合格控制程序……………………………………..58YXJZ/QP19数据分析控制程序…………………………………..61YXJZ/QP20改进控制程序………………………………………..64YXJZ/QP21质量风险与机遇控制程序…………………………7101文件控制程序1目的对公司质量管理体系相关文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2范围适用于与质量管理体系相关的文件控制。3职责3.1总经理负责批准发布质量手册、程序文件和其它管理文件。3.2管理者代表负责审核质量手册、程序文件和其它管理文件。3.3文件编写小组负责质量手册、程序文件和其它管理文件的编制。3.4行政人事部负责组织公司各部门对现有文件的定期评审，并监督、检查各部门文件执行情况。3.5各部门资料员负责本部门与质量体系相关文件的收集、整理和归档。4程序4.1文件分类根据公司具体情况，文件分为内部和外来文件两大类。4.1.1内部文件有：1)质量管理体系文件，即质量手册、程序文件和其它管理文件（部门管理制度、岗位任职要求、部门质量记录等）。2)合同文件。3)施工项目相关文件和资料（如：施工组织设计、施工方案、作业指导书、相关记录等）。4)公司级对外行文。4.1.2外部文件有：1）法规性技术文件（国家或行业颁发的工程施工相关的法律、法规、规范、标准、标准图集等）。2)施工项目中顾客提供或公司收集的外来文件和资料。3）上级相关部门下发的文件。4）采购的计算机应用软件。4.2内部文件的编制、审核、批准和发放4.2.1质量管理体系文件发布前应得到批准，以确保文件是充分的。1）质量手册、程序文件和公司级管理文件由文件编写小组负责编写，由管理者代表审核，报总经理批准发布。2）以上文件均由行政人事部负责登记、发放。为确保文件使用的各种场所都得到文件的适用版本，受控文件发放前应得到管理者代表审批，并由行政人事部填写“文件发放回收表”，注明分发号。按批准发放范围分发。4.2.2施工项目文件和技术资料的编制、审核、批准、发放，分别按《项目策划控制程序》、《项目要求控制程序》实施和管理。4.3内部文件的受控状态质量管理体系文件分为“受控”和“非受控“两类。凡公司内使用的与质量体系运行密切相关的文件应为受控，由各部门按文件分类建立“受控文件清单”，以识别文件的执行、修订状态和更改情况。如使用的为复印件，须在文件封面加盖“受控”印章，并注明分发号。对于“非受控”文件，其文件的修订、换版，负责进行修订的部门不需通知非受控文件持有者。行政人事部要定期检查各部门“受控文件清单”和相关的受控文件，以确保文件的有效性。4.4内部文件的更改文件使用过程中如需更改，由使用部门提出，具体更改要求如下：4.4.1质量管理体系文件的更改文件使用过程中不能满足质量管理体系变更的需求，应对文件进行重新进行评审和更新，并再次得到批准。由使用部门提出，按以下方法实施：1）质量手册、程序文件和管理文件由行政人事部组织更改，更改提出人应填写“文件更改申请”，按更改文件类别报批。更改后的审核和批准按本程序4.2条款执行。行政人事部应将经审批的“文件更改申请”和文件更改内容归档保留。