采购管理工具——采购管理制度采购管理工具销售团队管理（工具）采购管理制度采购操作细则（含总则、采购方式、采购期限、核批权限、供应商调查与评价、采购实施、采购异常处理、采购进度控制、附则等）采购操作细则说明：本制度相当于公司采购工作的操作规范或者作业指导书。可以使采购人员规范个人采购行为、规范公司采购事务、提高采购工作效率，达到节约采购成本、提高采购业务质量与经济效益的目的。本操作细则主要包括：总则、采购方式、采购期限、核批权限、供应商调查与评价、采购实施、采购异常处理、采购进度控制、附则等内容。目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc420136746"1、总则PAGEREF_Toc420136746\h3HYPERLINK\l"_Toc420136747"2、采购方式PAGEREF_Toc420136747\h4HYPERLINK\l"_Toc420136748"3、采购期限PAGEREF_Toc420136748\h4HYPERLINK\l"_Toc420136749"4、核批权限PAGEREF_Toc420136749\h5HYPERLINK\l"_Toc420136750"5、供应商调查与评价PAGEREF_Toc420136750\h5HYPERLINK\l"_Toc420136751"6、采购实施PAGEREF_Toc420136751\h6HYPERLINK\l"_Toc420136752"7、采购异常处理PAGEREF_Toc420136752\h8HYPERLINK\l"_Toc420136753"8、采购进度控制PAGEREF_Toc420136753\h10HYPERLINK\l"_Toc420136754"9、附则PAGEREF_Toc420136754\h101、总则1.1目的为统一员工采购行为、规范公司采购事务、提高采购工作效率，达到节约采购成本、提高采购业务质量与经济效益，特制定本制度。1.2适用范围适用于公司各类物资采购相关工作；采购部全部员工。1.3采购部岗位职责（1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；（2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；（3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价；（5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；（6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。（7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；（8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐并协助实施物资盘点。1.4采购原则（1）未经审批的物资一律不得采购；（2）仓库内的库存物资应优先使用；（3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；（4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；（5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；（6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。（7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。2、采购方式采购部门应视物资使用状况、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购方式办理采购作业。2.1定期合同采购：对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价稳定的物资，可选用本方式实施采购。2.2特约厂商采购：对于用量不大、费用不太高的单项物资，可简化采购流程，由采购部门择定特约供应商直接供货，但在付款前需确认不高于市价时予以付款。2.3招标采购：主要指针对大宗、费用额度大的物资或者国家规定要求采取招标采购的物资，由采购部按照招标特定程序与规定予以采购实施。2.4紧急采购：主要针对紧缺、急用物资，考虑到时间问题，可直接择定供应商实施采购，以便及时备货、保证使用。但必须尽量按照一般采购程序办理相关手续，若来不及办理或者签字负责人不在，仍需在1-2个工作日内补办相关手续。2.5一般采购：不适用于前述采购方式者可按照本方式采购，程序如下：采购部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解交易条件后实施采购。3、采购期限3.1采购部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。采购部应及时根