序号资料名称及内容任务分工1测量管理体系证书总经理工作部（新）测量管理体系内审资料（计划、检查表、报告、不符合报2安质环负责内审资料编制告、整改报告）（新）测量管理体系管理评审资料（计划、签到、输入报告、管3安质环负责评审资料编制评报告等）4（新）质量目标完成（年度完成，部门分解完成）安质环完成5（新）测量管理体系顾客满意度（调查表、统计）安质环完成6测量设备、标物、软件的管理（台账检查）生产部及安质环部环验班整理好台账备查7标识（按老师提出的出具）生产部及安质环部环验班做好标识检查，缺少到安质环领取8溯源性（提供有效期内检定/校准证书）生产部及安质环部环验班核查后提供92020年与测量体系相关的培训计划、培训记录、培训评价等记录安质环部提供10原材料进厂检验、产品生产过程和产品出厂检验的记录安质环部提供关键测量过程资料（有新增的提供全套资料，以往的要有连续运11生产部及安质环部环验班检查完善行的资料）12测量过程确认控制表（有新增或计量器具变更的要有验证记录）生产部及安质环部环验班检查完善13上年度评审提出的不符合项，整改完成情况安质环部经营策划部负责统计年度总量，生产部负责统计计量器具配备情14企业水、电、气，各项年度总量，能源计量器具配备情况况企业一年来公司产品或组织机构有无变化，有无新增认证项目或15取得重大成果等，安质环部有无顾客投诉、纠纷处理等状况，认证证书的使用情况