西线公司羊肉加工产业化经营项目可行性研究报告第一章总论一、项目提要1、项目名称：西线公司羊肉加工产业化经营项目2、建设性质：改扩建3、项目建设单位:AA西线公司4、法人代表:XXX5、所有制形式:股份合作制6、建设地点:AA市XX区XX镇XX村7、建设规模:建设2840吨/年羔羊屠宰加工线一条；改扩建1000吨冷库一座。8、建设期限:一年,即200X年一年完成9、建设内容:新建屠宰加工车间531.3平方米，新建污水处理设施427.16立方米，新建蓄水池150立方米。购置屠宰加工设备131台套，购置制冷设备81台套，架子车50辆，双排座货车1辆，辅助生产设施6台套。10、项目申报单位:AA市农业综合开发办公室11、申报单位法人代表:xxx12、投资规模及资金构成:项目总投资899.43万元，其中固定资产投资593.19万元（工程费用303.3万元，设备购置及安装费用227.89万元，工程建设其他费用31.48万元，基本预备费28万元，建设期利息2.52万元），流动资金投资306.24万元。13、资金筹措:建设投资593.19万元中，申请中央财政资金280万元，包括申请中央财政无偿资金70万元，有偿资金210万元；地方配套112.00万元,企业自筹201.19万元。流动资金306.24万元申请银行贷款。14、主要技术经济指标：该项目总投资899.43万元，生产规模达到年产藏系绵羊肉制品2840吨，其中生产胴体羊480吨、四分体480吨、六分体480吨、羊排450吨、带骨羊后腿256吨、带骨羊前腿384吨、去骨羊后腿120吨、去骨羊前腿160吨。达产后销售收入4079.9万元，销售税金59.27万元，投资利润率39.38%，经济效益可观。主要经济技术指标明细表序号项目名称单位指标备注1生产规模吨28402总投资万元899.433年销售收入万元4079.94年总成本万元3666.455年经营成本万元3595.986年销售税金万元59.277利润总额万元354.178财务内部收益率%28.939财务净现值万元905.8510投资利润率%39.3811投资利税率%45.9712资本金利润率%75.4513投资回收期年2.5514盈亏平衡点%41.5815、项目辐射范围及带动能力目前，项目企业采用“科技+公司+基地+农户”的运作机制，已发挥农牧业产业化加工销售龙头企业的幅射带动作用，已经在AA市城东区xx镇、海东地区、xx湖周边地区、青南牧区等牦牛和藏羊生产区，收购、加工羊肉产品2840吨，共带动羊养殖户8875户。项目建成后，除了继续巩固加强牛羊原料基地外，企业计划扩大辐射范围，带动羊养殖户8875余户，新增羊肉加工能力2840吨，相当于屠宰加工羊177500只，企业通过保护价从农民手中收购牛羊，可使农户人均收入大幅度提高，按每只羊增收16元计算，农户年出栏羊20只计算，农户可增收320元。二、可行性研究报告编制依据1、200x年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；2、xx省农业综合开发办公室关于印发《关于及早准备200X年农业综合开发项目的通知》，青农发办字（2006）46号；3、国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）；4、AA西线公司关于委托编写《200X年农业综合开发西线肉食品有限公司牛羊肉加工产业化经营项目》可行性报告的委托书；5、承办单位提供的其它相关资料。三、综合评价和论证结论1、综合评价项目建成后，公司收购牛羊加工羊肉产品2840吨，年均实现销售收入4079.90万元，利税354.17万元，实现纯利润237.3万元，农户增加收入320元，项目的内部受益率达到28.93%，投资利润率达到39.38%。项目投资回收期为2.55年(含建设期1年)。本项目符合项目区自然条件特点，有充分的技术保证，具有良好的建设基础。项目建设的发展前景预测：⑴、本项目生产的产品具有较好的市场和社会需求，发展潜力巨大；⑵、原料供应充足，可以实现大规模、集约化生产；⑶、有利于促进当地农业结构调整，带动农民脱贫致富，扩大社会就业，提高宏观经济效益和社会效益；⑷、符合节约能源、保护生态环境的可持续发展战略；⑸、市场分析充分，设计规模适宜，结构合理；⑹、技术方案设计科学合理，选用工艺设备先进适用；⑺、项目管理系统健全；⑻、项目投资估算合理，财务评价经济效益明显。2、论证结论AA西线公司牛羊肉加工产业化经营项目符合国家和xx省的方针政策，符合产业和行业发展计划规划，符合农业综合开发产业化龙头企业立项要求。符合调整农牧业结构、发展畜牧业、壮大牛羊肉加工产业、提高企业效益的需要，是增强龙头企业辐射带动能力、加快农牧业产业化发展、稳定增加农民收入、加快