新中新系统集成及服务运营产业项目可行性研究报告皮革绒毛厂建设项目可行性研究报告第一章项目总论1.1项目概况1.1.1项目名称本项目名称：年加工300万张绵山羊皮、分梳1000吨无毛绒建设项目。1.1.2建设单位及项目负责人本项目建设单位：内蒙古##工业有限公司。项目负责人：##。内蒙古##X工业有限公司位于内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇轻工业科技园区，成立于2000年9月，在鄂托克旗工商局注册，企业注册资金为2295万元，目前属于独立核算、自主经营、自负盈亏的有限公司。1.1.3拟建设地点本项目建设地为鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇轻工业科技园区原##X院内。1.1.4建设内容与规模根据建设项目及建设地规划要求，本项目规划用地150亩，项目分改扩建各类建筑及附属设施的总建筑面积38000平方米和新建污水处理厂7000立方米，建设指标及使用功能分布如表1-1，1-2所示。表1-1建设指标表序号项目单位数量或指标备注1规划总占地面积亩1502建构筑物占地面积平方米420003总建筑面积平方米450004计容建筑面积平方米450005室外工程平方米134005.1道路及路面硬化平方米50005.2绿化面积平方米84006建筑密度52.47%7绿化率10%8容积率0.56229建筑控制高度米2810建筑层数层地上1，3层11机动车停车位个10012非机动车停车位个500表1-2使用功能分布表序号项目具体用途单位数量或指标备注1综合楼1栋平方米2180地上3层，框架结构2皮革生产车间1栋平方米8000地上1层，钢架结构3无毛绒生产车间1栋平方米3000地上1层，钢架结构4成品库1栋平方米5000地上1层，钢架结构5原料库1栋平方米5000地上1层，钢架结构6值班室1栋平方米200地上1层，框架结构7锅炉房1栋平方米100地上1层，框架结构8水房1栋平方米100地上1层，框架结构9污水处理厂1处立方米7000地下一层，砖混结构10餐厅1栋平方米1020地上1层，框架结构11室外工程平方米13400合计450001.1.5项目性质建设性质：1.1.6项目建设期项目建设期为一年。1.1.7项目总投资及资金筹措项目总投资19000万元，固定资产投资15200万元，流动资金投资3800万元。项目所需资金由建设单位自筹14000万元，争取上级财政补助资金1000万元，建设单位贷款4000万元。（项目投资概算详见表1）1.2编制依据和原则1.2.1编制依据1、《企业投资项目可行性研究与核准申请》；2、《投资项目可行性研究指南》；3、《现代投资项目管理手册》；4、《建设项目经济评价参数与方法》（第三版）；5、2011年《内蒙古工程造价信息》；6、国家有关法律、法规；7、权威期刊杂志相关统计资料；8、同行业厂家调研资料；1.2.2编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的皮革制品生产工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，项目生产的产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。7、认真贯彻工厂设计的“五化”原则。以经济效益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。9、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。1.3主要技术经济指标项目主要技术经济指标见下表。表1-4项目主要技术经济指标表序号科目单位指标备注1项目规模总投资万元190001.1建设投资万元152001.2建设期利息万元4481.3铺底流动资金万元38002销售收入万元1210003总成本万元105570.703.1可变成本万元