2024年公司采购流程管理制度（精选6篇）管理制度主要特征1.权威性。管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯;2.完整性。一个组织的管理制度，必须包含所有执行事项，不能有所遗漏，如发现或新的执行事项产生，应相应的制定管理制度，确保所有事项“有法可依”；3.排它性。某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行;特定范围内的普遍适用性。各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理;4.可执行性。组织所设置的管理制度，必须是可执行的，不能偏离组织本身事务，成为一纸空文；5.相对稳定性。管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性。这种稳定性是相对的，当现行制度不符合变化了的实际情况时，又需要及时修订。6.社会属性。因而，社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益而制定的。7.公平公正性。管理制度在组织力对每一个角色都是平等的，任何人不得在管理制度之外。公司采购流程管理制度（精选6篇）在发展不断提速的社会中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是我整理的公司采购流程管理制度（精选6篇），仅供参考，大家一起来看看吧。公司采购流程管理制度1一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：请购的部门请购物品所属项目请购的用途请购的物品名称、规格、数量请购物品的样品、图纸和技术资料请购物品的需求时间请购如有特殊请备注请购单填写人请购部门主管请购单审核人采购副总审核财务审核人公司总经理3、请购单及其提报规定请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核审核批准后报采购部门；请购部门在提报申请单时应要求采购部接收人签字并备份；涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况下可以电话请示，征得同意后提报采购部门，签字确认后手续后补；如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明；请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储值积压的物资不采购的原则；通知仓库管理人员核查该物资是否有库存；对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、请购单的分发规定对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；对于紧急请购项目应优先处理；无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。三、询价及其规定1、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通；2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购；3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；4、比价采购的单位均应具备一定的资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资的能力；四、比价、议价1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2.对于合格供货商的价格水平进行市场分析，是否价格最低，所报价格的综合条件更加突出；五、合同的签订及其规定1、合同正文应包含的要素（1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；（2）采购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的部分；（3）付款方式（4）工期（5）质量保证期（6）其他约定2、合同签订及其规定（1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；（2）拟定合同条款时一定将各种风险降至最低；3、合同执行（1）已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及相关领导；（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保证质量，按时履约；（3）合同在履行期间应按照双方约订严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；六：报验与入库1、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时通