非洲出差补助标准非洲出差补助标准根据目前出差人员情况，以及实际费用情况，决定对出差补贴标准作如下调整： 一、城市驻点业务员出差：（1）到本地区出差，住宿的按90元包干；市内交通费不得报销。 （2）到外地区出差，住宿的按110元包干；市内交通费不得报销。二、片区经理、业务主管出差：（1）到外地区出差，住宿的按120元包干；市内交通费不得报销。四、副总经理出差：（1）到外地区出差，住宿的按每人每天150元包干。五：其它报销：1、特殊情况需经批准按实际发生报销。2、双人同性别到同一目的地出差，按各自标准8折核算。3、带车出行时，司机与同行最高职务人靠，但每人相应降低10元包干费。六、几点说明：（1）公司人员报销差旅费，原则上按照出差补助包干标准核报。出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。出差补助天数为自然出差天数减一天计算（即到公司或驻地当天无补贴）。（2）外出要求有相应反映日期的车票。特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有日期，否则按前一张有日期的计算补助。中途出现无日期、无出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。住宿必须有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准。无发票的不补助。（3）夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。按住宿标准50%补贴。乘卧铺的无住宿补贴。 （4）飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销，特殊情况经请示批准后，才能报销。 （5）到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，无住宿费补助。在办事处统一就餐的，个人按办事处标准交伙食费。办事处不得因此申请报销餐饮招待费。 （6）该标准从3月14日起执行。此前的出差仍按原规定执行。关于出差补助标准的规定2016-07-0617:52|#2楼一、城市驻点业务员出差：（1）到本地区出差，住宿的按90元包干；市内交通费不得报销。（2）到外地区出差，住宿的按110元包干；市内交通费不得报销。二、片区经理、业务主管出差：（1）到外地区出差，住宿的按120元包干；市内交通费不得报销。三、外区经理、KA经理出差：（1）到外地区出差，住宿的按130元包干；市内交通费不得报销。四、副总经理出差：（1）到外地区出差，住宿的按每人每天150元包干。五：其它报销：1、特殊情况需经批准按实际发生报销。2、双人同性别到同一目的地出差，按各自标准8折核算。3、带车出行时，司机与同行最高职务人靠，但每人相应降低10元包干费。六、几点说明：（1）公司人员报销差旅费，原则上按照出差补助包干标准核报。出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。出差补助天数为自然出差天数减一天计算（即到公司或驻地当天无补贴）。（2）外出要求有相应反映日期的车票。特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有日期，否则按前一张有日期的计算补助。中途出现无日期、无出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。住宿必须有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准。无发票的不补助。（3）夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。按住宿标准50%补贴。乘卧铺的无住宿补贴。（4）飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销，特殊情况经请示批准后，才能报销。（5）到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，无住宿费补助。在办事处统一就餐的，个人按办事处标准交伙食费。办事处不得因此申请报销餐饮招待费。（6）该标准从3月14日起执行。此前的出差仍按原规定执行。上海****科技发展有限公司2015年3月12日企业出差补助规定2016-07-0619:52|#3楼为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。一、售后服务人员出差管理第一条适用于所有因售后服务出差的所有人员。第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预