物资采购管理制度版号/修改状态：A/0物资采购管理制度版号/修改状态：A/0深圳路安特沥青高新技术有限公司物资采购管理制度（暂行）2011.12目录1目的…………………………………………………………………………………12适用范围………………………………………………………………………………13职责…………………………………………………………………………………14工作程序………………………………………………………………………………15.1《认可供应商名册》的制定、复评及其更新供应商管理5.1.1制定…………………………………………………………………………15.1.2复评…………………………………………………………………………15.1.3更新…………………………………………………………………………25.2采购…………………………………………………………………………25.2.1采购申请……………………………………………………………………25.2.2计划的变更…………………………………………………………………25.3询价………………………………………………………………………………35.4评审决议……………………………………………………………………35.5合同制定与签订………………………………………………………………35.5.1合同制订……………………………………………………………………35.5.2合同签订……………………………………………………………………35.6合同执行与变更…………………………………………………………………35.6.1合同执行……………………………………………………………………35.6.2合同变更…………………………………………………………………36材料管理………………………………………………………………………………36.1进料及进料检验…………………………………………………………………36.2材料仓储管理……………………………………………………………………36.2.1材料入库……………………………………………………………………36.2.2材料出库……………………………………………………………………36.2.3材料保管……………………………………………………………………36.2.4材料报废……………………………………………………………………56.2.5材料盘点……………………………………………………………………56.2.6表单保管……………………………………………………………………57相关文件记录……………………………………………………………………………57.1认可供应商名录CG-01………………………………67.2供货商资格预审表CG-02………………………………77.3供货商评估表CG-03………………………………107.4原材料/设备采购申请表CG-04………………………………117.5物资采购会审表CG-05………………………………127.6采购合同CG-06………………………………137.7材料出/入库单CG-07………………………………167.8材料内部调拨单/转账单CG-08………………………………177.9材料报废申请表CG-09………………………………188附件8.1物资采购流程图………………………………………………………………………19PAGE-5-1目的规范公司大宗商品采购程序及审核流程，选择合格的供应商，保证所有物资采购都能满足生产和经营要求。2适用范围适用于公司原材料、设备、仪器、车辆、装修及大型办公设施采购。3职责3.1工程部负责工程材料、机械设备、量测仪器、车辆等物资的采购管理工作。3.2工程部负责选择、评审、确认及更新认可的供应商（包括业主指定的供应商）。3.3工程部负责监督材料的入库及使用情况。4工作程序4.1《认可供应商名册》（CG-01）的制定、评审及更新4.1.1制定a供应商须填写《供应商资格预审表》（CG-02），以申请进入《认可供应商名录》。b工程部采购主管负责核实供应商所提交的资料，在《供应商资格预审表》上写明意见，经分管副总经理审批，列入《认可供应商名录》。c工程部采购主管负责将《供应商资格预审表》及《认可供应商名录》分类存档，并输入电脑供查阅。4.1.2评审a工程部采购主管填写《供应商评估表》（CG-03），提交分管副总经理。b《供应商资格评估表》作为更新《认可供应商名录》的重要依据。c所有《供应商资格评估表》均作为质量记录，由工程部存档。4.1.3