2024年材料采购规章制度_材料采购规章制度材料采购规章制度篇1一、1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。二、1、舍远求近凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。2、直供减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。3、询价、比价、论价询价、比价必须三家以上。4、零星采购的.以品牌和供应商实力为准。5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。三、1、制定材料采购计划①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解月计划以及10天一个周询计划。③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。四、1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购(现款现货)。五、采购决算规定：1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。2、月结材料款的结算期截止到25日/月，财务部在26日-27日/月对各供应商的进场材料汇总，并打印月结材料清单交采购部与供应商核对，无误后采购部填写资金申请，报总经理批准，财务部付款。六、材料入库程序：1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。2、由项目经理或指定的质检员，按照采购计划质量要求对入库进行质量验收，并对供应商提供的合格证，检测报告，等资料统一保管。3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签字方为有效结算凭证，其中一联交财务、一联回单、一联留存。4、不合格材料，严禁办理入库手续,一经发现处以材料金额5倍以上罚款。5、财务部会同项目部、库管要保证仓库帐物相符，帐帐相等，一月一盘点。六、1、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。2、对仓库材料目前不需使用的采购人员积极要进行物资调配或是退货处理。七、施工单位领用材料，必须办理领用手续，由库管填写《出库单》项目经理签字后方可出库。八、：1、施工现场造成的废旧材料，由项目部统一落实安排入库保管。2、库管及时向项目部汇报废旧材料情况，项目部向副总汇报处理意见。3、出售废旧钢材由项目经理、库管、财务人员共同参与，出售现金由财务会计接收，交公司财务部。九工程完工后会计和项目经理对该工程所使用的材料情况进行梳理，核查后出具书面报告，报总经理审核。材料采购规章制度篇2第一章总则第一条目的。为加强本公司的采购工作管理，规范物资采购作业事务，提高物资采购效率，特制定本办法。第二条采购基本要求。1.采购对象。采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价，以供选择时参考。2.价格、质量。以合理价格采购较高品质的`材料。3.时限。配合使用部门需要日期及需要量，联络厂方即时供应。第三条采购方式。供应部门应根据材料使用状况、用量低、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。1.定期合同采购：对于经常使用且生产过程中不可或缺的或