2024年原材料采购管理制度第一章总则第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施:一)、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;二)、采购计划和审批程序应当明确;三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。第二章职责分工与授权审批第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。其分别职责为:市场部:一)、采购计划审批;二)、询价与确定供应商;三)、采购合同的审核与备案;四)、付款的审核。销售部:五)、采购、验收;第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。第三章采购计划与审批控制第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。第八条加强采购业务的计划管理。对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。第四章采购与验收控制第十条建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保采购过程中的透明化。建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价，并根据评价结果对供应商进行调整。第十一条根据原材料的性质及其供应情况确定采购方式。大宗原材料的采购可以采用订单采购或合同订货等方式。第十二条充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能力等方面的信息，有采购、使用等部门共同参与比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。2024年原材料采购管理制度（二）一、引言原材料采购是企业生产运营的重要环节，对企业的成本、质量和供应链管理起着关键作用。随着市场竞争的日益激烈，以及全球经济的快速发展，制定一套科学合理的原材料采购管理制度对企业的可持续发展至关重要。本文将针对2024年原材料采购管理制度进行阐述。二、采购流程1.采购需求确认：由各部门按照业务需要提出原材料采购需求，并填写采购申请单，明确采购数量、规格和要求。2.供应商选择：采购部门对现有供应商进行评估并与之合作，同时也可以通过定期招标等方式引入新供应商。3.供应商审核：对供应商进行审核，包括对其资质、质量管理体系和交货能力等方面进行评估，确保供应商符合企业的要求。4.价格谈判与合同签订：采购部门与供应商进行价格谈判，并最终确定采购价格。双方达成一致后，签订采购合同，明确双方的权益和责任。5.采购执行：执行合同，对供应商进行管理和监督，确保按时交货，规格符合要求。6.收货与验收：对收到的原材料进行验收，检查其质量和规格是否符合合同要求。7.付款与结算：按照合同约定的支付方式和时间付款给供应商，并进行相关的结算工作。8.供应商绩效评估：对供应商的供货质量、交货准时率、服务态度等方面进行评估，对绩效优良的供应商给予奖励，对绩效不佳的供应商采取相应措施。三、风险管理1.供应链风险管理：建立供应链风险评估机制，明确各个环节的风险点和应对措施，并建立备用供应商的库存，以应对突发事件对原材料供应链的影响。2.价格风险管理：定期分析市场价格波动趋势，及时采取采购策略，如合理库存、长期合同等，减少价格风险对企业经营的影响。3.质量风险管理：建立完善的质量管理体系，对供应商的质量进行跟踪和监控，以确保采购到的原材料质量符合要求。4.供应商风险管理：定期评估供应商的绩效和信用状况，对绩效不佳或信用不良的供应商进行风险排除或限制采购。四、信息化管理1.