各种台账表格科室:病案科病案科记录台账持续改进记录本柯坪县人民医院时间:年月日—年月日说明:一、记录项目包括:(1)核心制度的执行;(2)单病种质量管理;(3)临床路径管理;(4)质量与安全管理检查记录;(5)安全(不良)事件报告表;(6)科务会记录本;(7)业务学习安排表;(8)设备档案;(9)借阅病历审批表;(10)遗失纸质病历重新打印申请表;(11)纠纷病案登记表;(12)病历复印登记表;(13)ICD编码专项培训记录;(14)工作评分标准;(15)科研教学、继续教育;(16)医德医风;(17)病历质量管理;(18)人员变动表;(19)催还病历清点记录;(20)病区工作逐日登记本;(21)医院病员动态日报表。二、科室根据医院质量与安全管理方案和科室特点确定本科室质量与安全指标和标准，记录科室质量与安全存在问题、总结分析、改进措施、职能部门督查结果及效果评价。三、科室根据每月存在的问题应用PDCA，RCA，QCC等管理工具进行分析，找出到底是制度、管理细则及流程等方面存在的系统漏洞或者是个案的原因，从而进一步加强科室管理、完善制度确保医疗质量与安全。病案科质量与安全管理持续改进记录本第页时间地点参加人员请假人员主持人记录人质量与安全管理持续改进项目内容记录:病案科质量与安全管理持续改进记录本第页质量与安全管理持续改进项目内容记录:病案科核心制度执行情况序号核心制度目录存在问题改进措施效果评价1病书写规范及管理制度2病案室工作制度3病案回收制度4病案借阅制度5病案(病历)复印制度6病案(病历)封存、启封制度7病案保护及信息安全制度“三基”“三严”培训管理制8度分管组员(秘书)(签名):科主任(签名):日期:年月日病案科单病种质量考核指标单病种:考核项目质控值实际值出人院诊断符合率(%)1.诊断质量指标手术前后诊断符合率(%)治愈率(%)好转率(%)未愈率(%)2.治疗质量指标病死率(%)同病种一周内再住院率(%)抗生素使用率(%)平均住院日3.效率指标术前平均住院日平均住院费用4.费用指标药品费用检查费用存在问题总结分析整改措施效果评价分管组员(秘书)(签名):科主任(签名):日期:年月日附单病种总表病案科201年月开临床路径监控表其中:开展临床入组指标入组入径变异路径完成路径完成科室率人数率中途退病种率变异路径出人数数人数人数心血管内科心胸外科传染科呼吸内科消化内科神经内科中医/内分泌科肾内/风湿免疫科血液/肿瘤一区血液/肿瘤二区儿科新生儿科神经外科普通外科肝胆外科骨科疼痛康复科眼科耳鼻喉科口腔科妇科产科泌尿外科ICU一区ICU二区分析总结存在问题整改措施效果评价分管组员(秘书)(签名):科主任(签名):日期:年月日附临床路径总表科室质量与安全管理(病历质量管理)检查记录检查时间检查者检查内容1分管医师每份病历完成后先自评，评价办法按《病例环节质量检查评价表》内容进行2根据《病历书写基本规范》，对住院病历质量实施监控与评价，并甲级病历率?90%，无丙级病历。3出院小结100%规范。4病案首页诊断填写完整，主要诊断的正确率达到100%。存在问题整改措施分管组员(秘书)(签名):科主任(签名):日期:年月日科室质量与安全管理(病案科安全(不良)事件管理)检查记录检查时间检查者1控制指标:员工对不良事件报告制度的知晓率100%。年报告?7件。2不良事件报告实施执行情况，是否及时按《医疗质量安全事件报告表》上检查内容报。3发生差错、投诉等事件时，不按规定要求上报的或有意隐瞒不报例数4科内定期组织对不良事件进行讨论，分析存在问题整改措施分管组员(秘书)(签名):科主任(签名):日期:年月日科室质量与安全管理(教学、科研、继续医学教育)检查记录检查时间检查者检查内容1教学(1)科室教学查房每周一次，由主治医师以上人员主持。(2)每月进行教学小讲课。(3)进行教学病例收集(4)科室有教学查房记录、科室小讲课记录、教学病例收集记录、实习生讲课记录，实习生考试试卷，病历书写等记录。2每月进行科内业务学习，“三基”培训3科研项目实施进度存在问题整改措施分管组员(