PAGE\*MERGEFORMAT72020年4月19日员工出差管理制度文档仅供参考，不当之处，请联系改正。员工出差管理制度目的为统一、规范管理员工因公出差，特别制定此制度，各部门员工因公出差须按照本制度执行。适用范围本制度适用于本公司因公出差的各级员工。原则高效、节约、迅速；出众完成公司指派的任务；不延误工作进程，不铺张浪费，不无故耽误返回时间。员工出差管理办法出差人员须在出差前3个工作日在系统中填写《出差登记表》工作流，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后3个工作日内补填工作流，出差结束后须在返回工作岗位的3个工作日内完成实际出差结束时间的填写。若未按规定及时填写，影响公司其它工作正常开展的，公司将视情节轻重扣除1~5个工作失误。员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填好《工作交接表》提交至办公室主任处。若未按规定做好交接工作，影响公司其它工作的正常开展的，公司将视情节轻重扣除1~5个工作失误。出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因为打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见行的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利，一经发现，公司将视情节轻重扣除相关人员3~10个工作失误。出差员工补休规定返回派出地时间乘车时间补休时间返回派出地时间≧14:00乘车时间<6小时0天6小时≦乘车时间<12小时半天乘车时间≧121天注：1、出差员工返回到派出地的时间以实际到达派出地车站时间为准。2、在14:00之前到达派出地的不论乘车时间是多长，都不能再补休，到达当天休息按正常出勤算。第六条生活费管理1、员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。省内出差可向公司借支生活费的限额为200元，省外出差可向公司借支生活费的限额为500元。2、出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。3、出差须借大笔现金时，须在出差前3个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。4、员工出差结束后须在返回工作岗位的3个工作日内，吃生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续。若因个人原因延误报销，扣发借款人工资直至扣清借款为止，公司将视情节轻重扣除1~5个工作失误。若因借款人离职工资不低扣款，则追究借款人相应的经济责任。第七条交通费管理1、员工出差交通工具的使用须严格按照公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分自行承担。出差员工交通工具的使用标准见下表：交通工具使用规定火车乘坐规定出发地与到达地相隔400公里以上；员工出差启程时间在晚上8时至次日早上7时之间且乘坐时间6小时以上；员工出差连续乘车时间在12小时以上；符合以上条件中任一个即可乘坐卧铺票，不符合者皆买坐票。注：火车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其它安排。汽车乘坐规定出发地与到达地相隔400公里以上员工出差启程时间在晚上8时至次日早上7时之间且乘坐时间6小时以上；员工出差连续乘车时间在12小时以上的。符合以上三个条件中任何一个皆可购买卧铺票，不符合者皆买坐票。注：汽车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其它安排。飞机乘坐规定经理级员工省外出差可乘坐飞机，其它级别员工出差一般不可乘坐飞机，出差路途较远且出差任务紧急的，须经总经理批准方可乘坐飞机。注：飞机票统一由公司安排购买。其它情况员工在出租地处理事务主要以乘坐公共交通工具为主，可凭据报销市内交通费，路途较远或任务紧急的，经上级领导批准方可乘坐出租车。出差员工出差前，至少需提前5个工作日告知办公室主任出差目的地，以便办公室主任有足够时间去订购车/机票，出差前一个工作日到办公室主任处领取车/机票。如未按规定执行影响了出差进程，公司将视情节轻重扣除相关人员1~5个工作失误。第八条交通费报销员工出差结束后在回到工作岗位的3个工作日内，持交通费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理交通费用报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有交通费用员工自行承担。符合购买火车卧铺票的条件而无法购买火车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车和直快列车的员工，分别按慢车或直快列车软（硬）席座位票价的60%发给补助；乘坐特快列车的员工，按特快列车软（硬）席座位票价的50%发给补助；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的员工，分别按其软（硬