采购管理工具——采购结算管理采购付款申请表说明：采购付款申请单指申请付款给供货商的书面单据形式，要求明确列出付款的各项内容（如日期、部门、申请项目、申请金额、付款明细、审批人、经办人、部门经理、财务负责人、总经理），一般是通过内部审批后由财务部门按照此单据来支付款项。（内含自动计算公式，所列数据为模拟数据）付款单位名称申请人部门编制时间收款供应商名称地址银行账号开户行合同编号联系人电话序号物资名称规格型号单位合同数量单价合同额实收数量本次付款比例本次应付款本次应付款开票金额本次应付款未开票金额到期应支付金额130002060000200067%4000037000300020000220002040000100050%200001300070002000032500205000050020%100007300270040000430002060000100033%2000016000400040000530002060000200067%40000328007200200006300020600001003%2000160040058000740002080000300075%600005800020002000085000201000005000100%10000070000300000930002060000200067%40000300001000020000101500203000050033%100009000100020000合计￥600,000.00￥342,000.00￥274,700.00￥67,300.00￥258,000.00应付款合计（人民币大写）佰拾万仟佰拾元角分付款期限付款方式合同、单据说明及其附件其它说明付款申请人部门负责人/采购部经理财务部复核总经理审批