统计员岗位职责说明书一、总则：1.自觉遵守职业道德和职业纪律。2.按规定着装和使用劳保用品。3.文明服务，礼貌待客。落实首问负责制，接待客户不得拖拉推诿。4。凭有效票据处理业务。5.保持各种账单、票据完整清晰，严禁涂改.6。凡工作中发现的差错事故,应及时向上级报告，不得瞒报或个人自行解决。二、基本职责：（一）建立完整的统计信息管理体系:1。根据企业管理需要,设计统计工作需要的信息管理体制；2.设计信息采集点和传递路径；3.设计统计账套和报表体系;4。设计或选择电脑统计软件。(二）作好日常统计工作:1。真实、完整、连续、准确的登记统计账册;2。按规定时限报出各种统计报表；3。及时准确完成领导索取的临时性统计资料；4.定期对账，作到账账相符、账表相符、账实相符.(三)制定年度和月份生产计划，跟踪、督促、分析和控制计划的执行情况。（四)定期或不定期的开展统计分析，为领导提供决策依据。三、主要操作规范：1.账簿和报表种类：⑴账簿主要有：钢材出库、入库、库存账，钢材开卷账，水泥出库、入库、库存账，岗位作业量登记台账和考勤台账等。⑵报表主要有：钢材吊费月报表，钢材开卷费月报表,钢材入库、出库、库存旬报表、水泥出入库、库存月报表,员工工资月报表等。2。记账原则：⑴“真实”，实事求是反映生产过程的本来面目。⑵“完整”，全面反映生产过程或统计事项。⑶“连续”，逐日逐笔记载。⑷“准确"，正确记载每笔业务。3。依据有效凭证记账：⑴外来凭证必须符合相关法律法规及合同规定；⑵自制凭证必须有权力人签字；⑶涉及收费的必须有财务收款印章或戳记;⑷对原始凭证不得涂改、挖补、擦抹或用褪色药水消除原有字迹;⑸错误更正方法：电子账没有下限后果的可在当日(当月）直接更正，电子账有下限后果的和手工账应采取“红字冲销法”或“补充登记法”更正。四、具体操作要领：（一）记账:⑴登记账簿必须以审核无误的原始凭证(包括自制和外来）为依据。⑵记账时，应将凭证按种类编号，将内容摘要、数量、单价、金额等逐项记入账内,同时在凭证上注明所记账簿的页数或划“√”符号,表示已经登记入账.⑶账簿的记录必须清晰、耐久、防止涂改。在记账时,必须用蓝、黑墨水书写,不得用圆珠笔和铅笔书写.红色墨水只能在结账划线、改错和冲账时使用。⑷账簿必须逐页、逐行循序连续登记。如果发生隔页、跳行登记,应将空页、空行用红色墨水对角划线，加盖“作废”戳记，并由记账人员签章。⑸账簿记录必须逐页结转。每登记满一张账页时,应在最后一行登记本页发生额合计和余额,并在“摘要”栏中写明“转次页”字样；然后将发生额合计和余额记入下一页。⑹必须按照规定的方法更正错账。电子版记帐参照上述办法.（二）对账：⑴为保证账簿记录正确可靠,对账簿中的有关数据进行检查和核对的工作。⑵对账要达到账证相符、账账相符、账实相符、账表相符.账证核对，是根据各种账簿记录与其所附的原始凭证进行核对，核对账簿记录与原始凭证的时间、凭证号码、内容、数量等是否一致,记账方向是否相符；账账核对,是指对各种账簿之间的有关数字进行核对，核对不同账簿记录是否相符，包括相关账户的余额核对、与保管账目的核对及与客户有关账目的核对等;账实核对,是指各种账面余额与实存数额相互核对;账表核对,各种报表数字要与账簿一致。⑶统计各账簿要经常核对，与保管、客户至少每月对一次账。⑷统计与客户对账原则上不得跨月,即不得超过结账日次月。⑸对账发现问题的要查明原因,及时调整并做工作记录.（三）报表:⑴报表的一般要求:一要设计科学、简明，二要按规定时限和方向报出，三要严加管理、防止泄密.⑵几个主要报表的要求：钢材吊费月报表：信息来源：《钢材出库明细账》、《收费价目表》和相关业务合同。报出时限:次月10日前.报出方向：总经理、财务、审计。机密登记：绝密。钢材开卷费月报表：信息来源：《开卷加工明细账》、《收费价目表》和相关业务合同。报出时限:次月10日前。报出方向：总经理、财务、审计。机密登记:绝密.员工工资月报表:信息来源：《考勤台账》、《岗位作业量登记台账》和公司工资管理制度等.报出时限：次月14日前。报出方向：总经理、财务、审计。机密登记:机密。钢材入库、出库、库存旬报表：信息来源：《钢材出库、入库、库存账》。报出时限：每旬后1日。报出方向：总经理、业务经理。机密登记：秘密.