采购管理制度采购管理制度必备（15篇）在快速变化和不断变革的今天，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。什么样的制度才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的采购管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。采购管理制度1一、适用范围1.本《办法》适应各部门、各分公司的商品采购。2.单项采购或批量采购金额达到公司规定的限额标准(一次性采购20xx元,单件采购1000元)以上的采购项目,应当上报采购部审批。3.低于限额标准采购项目的采购方式及管理办法,遵照财务借款与报销办法执行。二、组织机构与管理采购部是为组织实施采购活动而设立的专职机构及管理部门。主要职责是:1.组织实施集中采购;2.组织由公司拨款的大型采购活动;3.受各公司的委托,代其组织采购事宜;4.负责采购合同的管理;5.拟定公司采购政策;6.管理和监督公司采购活动;7.审批管理进入采购名单的供应商资格;8.审批取得公司采购业务的代理资格;9.拟定并调整公司集中采购目录和公开招标采购范围的限额标准。三、采购方式管理公司采购方式主要是公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价议标和单一来源。1.凡纳入公司采购计划资金超过10万元以上的采购项目,原则上应实行公开招标。2.能从有限范围的供应商处采购的或者公开招标时间长、费用高,不能达到节约的目的,经总经理批准可采用邀请招标。3.符合下列情况之一的,经总经理批准可采用竞争性谈判方式采购。(1)招标后没有供货急需采购,而无法按招标方式得到的;(3)投标文件的准备需较长应商投标或者没有合格标的;(2)出现了不可预见的的时间才能完成或投标文件需要高额费用;(4)有特别要求的。4.采购的货物符合规格、标准统一,现货货源充足,价格弹性较小,售后服务好,经总经理批准可采用询价议标采购。5.下列情况可采用单一来源方式采购。(1)只能从唯一供应商处获得,或供应商拥有专利权,且无其他合适替代标的;(2)因原采购项目的后续维修、零配件供应、更换或扩充等一致性和兼容性要求,必须继续从原供应商处采购;四、物资采购审批程序1.公司采购管理程序包括下列主要步骤:(1)编制公司采购预算;(2)编制并批复公司采购计划;(3)确定采购方式;(4)订立及履行采购合同;(5)验收;(6)结算。2.采购单位的采购计划按以下要求报送:(1)采购计划的报送。各品牌经理报送采购计划时,填报《采购计划表》(以下统称《计划表》),本表一式两份,部门留存一份,采购部一份。采购部对《计划表》进行审查,财务中心把关,并于2日内将审查意见(附《计划表》)送采购单位。(2)采购单位报送的月份执行计划,应是本月已经确定要购置且采购资金已经落实的项目,按规定应办理审批的采购项目,应办理审批手续。(3)没有审批手续,不能下达采购月份执行计划。3.采购部要根据批准的采购计划,对采购清单审核无误后,确定具体采购方式。其中,属于集中采购的项目,由采购部按要求统一进行采购。4.合同内容一经确定,采购单位应将合同草案的有关文件报采购部。采购部收到合同草案经财务中心审批后,方可签订合同。5.购合同订立后3日内,采购部应将合同副本报财务中心备案。6.采购部应对合同履行时的采购情况进行监督检查。7.采购合同需要变更或终止的,采购单位应将变更或终止的`理由及时书面上报采购部。8.资金划拨程序:(1)供应商供货完毕,采购部填报《采购资金支付申请书》(以下统称《申请书》),持《申请书》、《质量验收报告》和合同及合同约定的付款条件所要求的全部文件副本,向财务中心提出资金支付申请。财务中心的主管领导,根据合同、《验收单》和《申请书》等必要的结算手续,审核无误后,按公司《财务支款及报销办法》支付款项。(2)应急采购项目,经总经理批准后,可由采购单位先行采购,但应在采购活动发生之日起5日内办理有关手续。五、监督管理1.采购部应当加强对公司采购活动的监督检查。重点内容是:(1)采购是否严格按照批准的计划进行,有无超计划或无计划的采购行为;(2)采购方式和程序是否符合规定;(3)有关采购文件是否按规定报采购部备案;(4)采购执行机构是否按规定的时间完成采购任务;(5)采购合同的履行和采购资金支付情况;(6)应当监督检查的其他内容。2.采购部和财务中心共同对采购活动进行监督,所有合同应通过财务中心核准。采购单位在履行监督检查时,应当如实反映情况,提供有关资料,自觉接受监督检查。采购管理制度2第一章总则第一条目的为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障工程进度的正常持续进行，选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。第二条适用范围本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时，计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，