仓库管理管理制度新版多篇[寄语]仓库管理管理制度新版多篇为的会员投稿推荐，但愿对你的学习工作带来帮助。仓库管理制度篇一1、仓库人员必须按计划、定额、分月、合理报购，保证供应。2、进库物资验收合格后分类，分规格有序存放。3、所有库存物品必须作好防潮、防霉变，存放时离地20cm,离墙5cm,离顶50cm。4、库存物品每半年盘存一次，保持帐物相符。5、作好防火、防盗、防鼠工作，下班后及时关灯、关门窗。6、保持库房卫生整洁，仓库场地实行分片、定期、包干。仓库管理制度篇二第一部分收货管理一、所有货物进货必须统一经仓管员负责收货，并统一填制《验收单》，作为进货及付款的依据。二、按照指定收货时间收货，特殊情况另行安排。根据采购申请单区分直拨部门和入仓货物。三、必须在指定收货地点集中收货，统一管理收货工作；所有购进物品必须按规定程序完成验收手续后方可进库存放或进入使用部门，如无特殊情况，不得对未按规定验收而直接进入使用部门的货物补开《验收单》。四、由仓管员配置好收货用具，如地磅、台磅、尺、刀等，保证收货现场及光线明亮，确保计量器具准确。五、由仓管员和使用部门双方验收货物，以互相监督；由供应商送货的物品，采购人员应参与验收；财务部成本人员不定期突击检查收货情况。六、由各部门指定有关人员验收并提供签名模式。七、严格执行收货规定：1、供应商根据采购要求的品种、规格牌子产地、数量、质量、有效期、卫生标准、送货时间将货物送至指定收货地点。2、到货时由使用部门指定人员到收货现场与仓管员共同验收货物。双方根据已审批的《采购申请单》对货物实施验收，检查货物是否符合有关标准。（1）重量或质量数量小或单价高的货物必须逐一验收，数量大而单价低的货物按比例抽查；部分冷冻食品须解冻抽查净重率；水份多或有杂质的食品要去水或杂质后过称或按比例扣减重量；限定单位重量的食品要在限定重量内验收；有包装规格的货物须抽查数量或重量是否达标；要去除包装物过称或扣减包装物重量；对送货量超出订货量的货物要控制限定比例内验收（仅限于生鲜食品）；对送货量少于订货量的货物要知会采购员催促供应商送齐。（2）验收质量检查包装物是否完整及崭新；检查生产日期及有效期；检查规格型号牌子产地；根据货物性质采用目视法、测听法、嗅味法、试验法、尝试法、对比法等验收方法；参考各种货物的鉴别方法。（3）对需要经过技术鉴定的物品，应请相关技术人员共同验收，并签名确认。（4）凡是未按规定事先请购的，或与请购单所列规格、质量、品牌等不符的仓库员应拒绝验收；如因≮≯货物不符可能影响营业的，应征求使用部门意见作部分或全部验收。3、验收合格的货物，由收货员根据货物的品种、规格、数量（入仓货物要注意按发货的单位换算）及已审批好的报价按类别（食品、酒水、香烟、百货等）、按部门填制《验收单》，由仓管员和使用部门授权人、采购员签名，如属无审批价格而临时定价的，《验收单》须由采购主管签名。4、直拨类验收单一式四联，第一联：仓库存查；第二联：供应商（供应商凭此联，连同发票交给财务用于结算报账）；第三联：财务记账（用于统计各类物资成本和记账）；第四联：领用部门。进仓类验收单一式三联（无领用部门联）。货物验收后仓管员把完成签名手续的《验收单》供应商联加盖“收货专用章”后交给供应商作为结算货款的依据。5、货物经验收后，应立即由接收部门妥善保管，以防损坏、变质、丢失、被盗。八、验收问题的处理：1、收货部在验收时发现问题，则应迅速知会采购部及使用部门到收货现场研究解决办法。2、经确认货物不合要求，收货员及使用部门有权拒收，并及时知会采购部通知供应商退货或换货。九、保管好收货资料，包括《采购申请单》、《报价单》、《验收单》、《收货日报表》等资料。十、收货人员应公正办事，不得串通使用部门、供应商及弄虚作假，如有违反者将严厉处罚。第二部分发货管理一、坚持先进先出的发货原则。二、严格执行物品发放的有关规定：1、各部门领货时分食品仓、酒水仓、百货仓、工程仓填写领料单，写明领货部门、日期、申领品种规格、单位（按仓库规定的单位）、申领数量等，并封底。2、由部门负责人签批，领货授权及签名模式由各部门提供。特殊情况下先由仓库发货事后再补签批或盖章。3、仓管员在发货前要仔细检查领料单的内容，检查有无部门负责人批准及认清签名模式，检查有无更改领货品种的规格、单位、申领数量等，如有更改必须有部门负责人在更改处签名，如不符合上述要求，仓库有权拒绝发货。4、发货数量不允许超过申领数量，如有特殊情况增加领货的，须重新下达经审批的《领料单》；如仓库无货，则在手工单该项目备注栏中注明“无货”字样，货物由双方当面点清货物后，由仓管员开出电脑《领料单》，领货人和仓管员在电脑单上签名。5、货物发出后，将《领料单》手工单与电脑单分类，第一联：财务记账，第二联：仓库存查，第三联：领料部