各要素文件清单一、安全生产目标(12分)1、安全生产目标得管理制度2、年度安全生产目标与指标计划3、年度安全生产目标与指标分解(包括基层单位与职能部门得指标实施计划或考核办法)4、签订安全责任书5、安全目标与指标实施情况得检查或监测记录(按照制度规定得周期如季或月,进行监测检查)6、对安全生产目标得完成效果进行评估得记录7、对安全生产目标得完成效果进行考核(奖惩）得记录8、如需要调整目标与实施计划，调整后得目标与实施计划得文件二、组织机构与职责(27分)１、设置安全管理机构、配备安全管理人员得管理制度2、设置安全管理机构或配备安全管理人员(以文件形式进行设置或任命)总公司（配备不少于从业人员3‰得专职安全管理人员)３、安全管理组织机构图(总公司)4、安全管理人员台账与资质证书(总公司与分厂两套）5、设立安全生产委员会或安全生产领导机构得文件总公司6、安委会或安全生产领导机构安全专题会得会议记录(每季度应至少召开一次)总公司7、煤气防护站煤气防护人员台账与资质证书8、安全生产责任制得管理制度９、安全生产责任制(总公司与分厂两套，以文件形式发布)10、对安全生产责任制落实情况进行考核得资料１１、对各级管理层进行安全生产责任制与权限得培训记录(总公司与分厂两套)12、对安全生产责任制进行适宜性评审得记录(评审频次要符合制度规定得频次总公司与分厂两套)13、评审更新后发布得文件三、安全投入(24分)1、安全生产费用提取与使用管理制度(冶金企业营业收入不超过１０00万元得，按３%提取)2、安全生产费用财务报表3、安全费用使用台账4、年安全生产费用得使用计划(使用计划应报主要负责人批准,分发到相关各基层单位)5、员工工伤保险管理制度6、员工工伤保险缴费单(复印件)7、伤亡员工获取相应保险与赔付得资料(保险评估、年费、赔偿、伤残等级鉴定等资料)四、法律法规与安全管理制度(60分)1、识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其她要求得管理制度2、定期识别与获取本部门适用得安全生产法律法规与其她要求,并向归口部门（安全处)汇总得资料(清单)3、适用得安全生产法律法规与其她要求清单及文本或电子版总公司4、针对安全生产法律法规对相关人员培训与考核得记录5、文件与档案管理制度（以文件形式发布）6、安全生产规章制度总公司７、安全生产规章制度得执行记录8、针对安全生产规章制度对员工进行培训与考核得记录(可针对几个重要得制度）9、岗位安全操作规程（操作规程要下发到各个岗位,应有发放记录)10、针对岗位安全操作规程,对员工进行得培训与考核记录１１、对法律法规、标准规范、规章制度、操作规程得执行情况与适用情况进行检查评估。（至少一年一次，可提供“体系认证得合规性评价报告”总公司与分厂12、进行修订得材料（可提供“安全操作规程”、“安全生产规章制度”“责任制”修订后得版本号及发布令复印件;修订得计划与符合性评审会议记录）总公司13、文件与档案得管理制度(以文件形式发布）１４、“安全生产规章制度与操作规程”符合性评审会议记录(主要负责人每年组织1次)总公司五、教育培训(33分)１、安全教育培训得管理制度2、定期识别所有员工培训需求得记录3、各类人员得培训计划。(应包括新入厂员工得三级教育培训计划)4、按计划进行培训得各种材料(如：试卷、成绩单)5、安全培训效果进行评估与改进得材料（培训总结）6、主要负责人与安全生产管理人员培训记录(证书)７、新员工“三级”安全教育档案8、四新教育档案(没有新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用得不涉及）9、转岗或离岗复工培训记录10、特种作业人员与特种设备作业得人员培训记录(证书及台账)１１、全员煤气安全培训记录(证书及台账）12、对外来参观、学习、相关方等人员培训记录(不涉及)13、企业安全文化建设材料(如:岗位竞赛、板报等内容）六、生产设备设施(190分)1、新、改、扩建工程“三同时”得管理制度２、“三同时”材料(安全设施设计、评价报告等)总公司３、评价报告等备案材料(复印件即可)总公司4、防雷设施检测记录5、煤气管道防静电检查记录(煤气防护站每班检查记录都应写明“煤气管道防静电措施完好”等内容）６、电气设备绝缘电阻值得测量记录(间断性使用得移动电气设备(停用超过三个月)，使用前与使用过程中必须测量其绝缘电阻;常年使用得移动电气设备应每季测量一次,绝缘电阻值不少于1兆欧)7、厂房得照度测量记录8、煤气防护站空气呼吸器、氧含量检测仪等就是否处于完好状态得记录(煤气防护站每班作业记录）９、设备设施得检修、维护、保养管理制度10、设备设施运行台账11、设备设施检(维）修计划12、煤气