采购工作管理制度(精选)采购工作管理制度现如今，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。大家知道制度的格式吗？下面是小编为大家整理的采购工作管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。采购工作管理制度1公司非工程选购及收货管理制度一、全部部门的非工程选购需经过行政部,申请人需在实际选购前向行政部提交由申请人部门经理批准的非工程选购申请单。申请人可提出对供货商的建议,由行政部统一选购。二、经行政部选购的项目包括(不仅限于)下列选购项目:1、公用事业及电话服务。2、办公用品、办公设施、房屋、仓库、车辆的租用。3、机票、酒店代理。4、货物运输、邮政、邮电服务。5、广告、印刷服务。6、办公保险。7、与信息系统相关的软硬件设备及服务。这里的软硬件设备包括各种电脑、服务器及周边设备,如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等,网络设备包括交换机、路由器、布线系统、布线设备等,以及在上述设备上运行的系统软件,各种应用软件,各种为建设信息系统而需进行外包的服务项目。此类用品的选购需先申报管理信息部提出选购建议,由行政部按建议详细实施选购。三、当行政部所获报价高于选购申请单上申请人所要求价格的5%,或大于人民币100元,需在申请人部门主管重新加签后,方可向供货商签发选购订单。四、全部选购订单需由行政部发出,选购订单应由行政部授权签发。五、选购订单应依据选购申请,发给经审核的`供应商。无选购申请,行政部不能发出订单,选购订单发出前,不得支付任何选购预付款。六、全部收货必需由独立于选购人的收货人完成。收货必需在订单完成之后,否则收货人员有权拒绝收货。七、库管人员负责核实发票上的数量、金额是否和订单全都,据此填写收货报告。收货人员马上通知申请人取走货物,申请人须在收货单上签字。签字的收货报告、选购申请单、发票交给财务财务会计部作为付款凭证。八、行政部每十天对未完成订单进行跟踪。对滞期30天的订单将在跟踪后,打算订单有效性。采购工作管理制度2食堂原料采购管理制度旨在规范食堂的采购流程，确保食材的`质量和安全，降低运营成本，提高食堂服务的效率和满意度。它涵盖了从供应商选择、采购计划制定、采购执行到验收、存储等各个环节。内容概述：1.供应商管理：包括供应商的资质审核、评价体系建立、合作关系维护等。2.采购计划：明确采购需求、预算控制、采购周期的设定。3.采购执行：规定采购程序、价格谈判、合同签订等环节。4.验收标准：设定原料质量、数量、安全性的检验标准。5.储存管理：规范原料的储存条件、期限及库存管理。6.监督审计：设立内部审计机制，定期检查采购活动的合规性。7.应急处理：制定应对食材短缺、质量问题等突发情况的预案。采购工作管理制度3为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。4、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。5、积极参与集团公司，煤矿组织的`大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。6、采购合同的签订：1）初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。2）公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：1）合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。2）合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。3）合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。采购工作管理制度4房地产公司工程材料设备选购管理制度为加强工程材料设备选购的管理,依据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际状况,制定本制度:一、项目技术部是工