实验一实验目的业务背景企业采购循环流程初始数据准备基本数据设置1、录入供应商信息2、录入品号信息（待采购的商品信息）要注意记住仓库对应的工厂编号，后面操作要用到工厂编号3、设置采购单据性质业务流程操作日常业务流程1、请购流程具体操作2、采购流程操作步骤步骤二：“采购管理子系统”中执行“从请购单生成采购单”作业进入“从请购单生成采购单”开始输入筛选条件，输入好之后单击“直接处理”。步骤三：进入“录入采购单”查看生成的采购单信息，确认无误即可进行下步操作。3、采购变更流程【操作步骤】步骤二：在“原序号”处开窗选择要更改的采购单信息，选择后再对需要变更的信息做修改，之后保存并送交审核。【目的】进货指录入采购进货相关信息。进货验收指阶段式收料时，记录进货验收的动作，可由品管部门来维护检验状态。【业务场景】供应商于2012年10月28日送来货品“防尘相机套-黑色”400PCS，由公司仓库人员收货放置于验收区。【操作步骤】步骤一：从系统主界面执行“采购管理子系统”|“录入进货单”作业，进入“录入进货单”开始新增单据内容。假定没有不良品，验收数量应与进货数量一致，验收日期应在采购日期之后步骤二：从系统主界面执行“采购管理子系统”|“进货单验收”作业，进入“进货单验收”查询出进货单。输入验收结果后,将其保存，系统会认定这一笔进货验收已完成，单据自动呈现审核状态。【业务场景】公司验收供应商送来的货物之后，仓管部门开出进货验收单。供应商拿着进货验收单到公司财务部门开具采购发票并领款。财务部门依据进货单开具采购发票操作界面：财务管理——应付管理财务部门依据采购发票进行付款并开具付款单