2020内部审核报告审核时间：2020/5/18受审核部门：技术负责人、质量负责人、综合部、检测部、业务发展部、管理层审核组：张小玉李克审核目的：验证公司管理体系运行的符合性和有效性审核范围：所有部门审核依据：RB/T214-2017《检验检测资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》、质量手册、程序文件、管理规定、作业指导书等审核综述按照年度内审计划的安排，由张小玉（组长）、李克（组员）两位内审员组成的内审组于2020年5月18日进行了2020年度质量体系内审。内审组依据RB/T214-2017及本公司质量管理体系文件，以抽样的方式，现场交谈、询问、观察、审阅文件和质量记录，对本公司管理体系进行了认真细致、实事求是的审核。审核组认为本公司已按RB/T214-2017《检验检测资质认定能力评价检验检测机构通用要求》和《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》建立并实施了管理体系，管理体系文件覆盖了标准的所有要素，程序文件操作性强，体系运行有效。本公司的组织机构设置符合要求，职责明确，人员素质和仪器设备能够满足其开展检测工作的需要，在用仪器设备按周期检定。基础管理得到加强，清理了设备、文件、记录，建立了设备档案、人员技术档案等；检测环境条件和办公环境得到改善；具有防止不符合项的产生和满足客户及法律法规要求的能力；建立了持续改进机制。在内审中发现的主要问题是一些原始记录设计与填写的细节问题，人员质量意识和风险防范意识有待提高，管理方面还需加强日常监督等。本次内审共开出不符合报告5份，均为轻微不符合项，具体不符合内容如下：1．检测报告AME-BGHJ042019120594中五日生化需氧量检测原始记录质控措施中缺少标准样品的检查，不符合HJ505-2009标准要求和AME/SC/4.5.11《记录管理》；2.检测报告AME-BGHJ042019120594中化学需氧量检测原始记录中缺少氯离子含量粗判记录，不符合HJ828-2017标准要求和AME/SC/4.5.11《记录管理》；3.实验室无800umol/mol高浓度甲烷标气，不满足HJ38-2017标准要求和AME/SC/4.4《设备设施》；4.AME/WT/2020/263委托书中固定污染源监测未约定监测点位、频次和数量；5.委托编号AME/WT/2019/0594水和废水样品流转单中，无样品保存剂描述，无样品时效性和样品瓶材质描述；纠正措施要求：1.1）修改AME/YJ/98检测原始记录表，质控措施增加标准样品的检查，以满足HJ505-2009标准要求；2）对检测人员进行HJ505-2009标准和AME/SC/4.5.11《记录管理》培训，以提高人员质量意识；3）5月25日前完成整改。2.1）修改AME/YJ/92检测原始记录表，增加氯离子含量粗判内容，以满足HJ828-2017标准要求；2）对检测人员进行HJ828-2017标准和AME/SC/4.5.11《记录管理程序》培训；3）5月25日前完成整改。3.1）购买800umol/mol高浓度甲烷标气，使设备设施满足HJ38-2017标准要2）对检测人员进行HJ38-2017标准培训；3）5月25日前完成整改。4.1）组织会议要求客服人员严格按AEM/SC/4.5.7《客户服务》文件要求签订合同，并加强合同评审；2）组织相关人员进行AEM/SC/4.5.7《客户服务》、AME/CX/29/3.0《风险评估和风险控制程序》培训；3）5月31日前完成整改。5.1）修改AME/YJ/121、AME/YJ/124、AME/YJ/125样品流转单，增加样品瓶材质描述，明确交样时间需要记录到小时；2）对检测人员进行AEM/CX/26/3.0《样品管理程序》培训，提高人员质量意识；3）5月25日前完成整改。审核结论：1.纠正预防措施实施情况：已有效完成□有待改进□没有完成2.本次内部质量审核实施情况：有效□有待改进□没有效果3.本公司质量管理体系运行情况：符合性有效性□有严重缺陷内审组长：质量负责人：日期：日期：