工作人员出差补助制度工作人员出差补助制度（通用14篇）在快速变化和不断变革的今天，制度的使用频率逐渐增多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编精心整理的工作人员出差补助制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。工作人员出差补助制度1为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费规定，本规定适合公司全体出差人员。开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准。（在候机、候车时的茶座及其他费用由个人自理，不予报销。）一、出差人员必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理批准后方可出差。手续办完后到财务部门办理借款；遵守公司有关规定，未经审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部门保留，作为部门费用考核依据。二、员工出差预领款项每日不得超过200元。并在出差申请单上注明预领款额。如有特殊，另行提出申请。三、出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。一般情况下业务员首选火车硬座，乘车时间超过6个小时，可乘火车硬卧或汽车软卧，超过6小时坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。四、遇到特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘坐，（飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。五、出差期间，车费按实际票额报销，（自驾车出差按实际报销）；餐费补助标准为（不包含在公司的伙食补助）每天45元；住宿标准在一线城市为每天200元，二、三线城市为80——150元。六、报销时间应为员工返回后的7个工作日之内，并应报销时退回预借的多余款项；未按规定结清差旅费用的.，不得借领新的差旅预支款项。七、凡与原出差申请单规定的地点、天叔、人数、交通工具不符的差旅费用不予报销，因特殊原因或情况变化需要改变线路、天数、人数、交通工具的、，需经上级领导批准后方可报销。工作人员出差补助制度2一、审批程序1.凡因公出差，必需要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。2.如有特别状况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的.火车，允许买硬卧票。2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。3.打的原则上提前申请、特别状况事后准时说明。4.特别状况或需乘飞机的由总经理批准。三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。3.其它：有客户及特别状况需要支配吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后支配并报销。4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。注：全部外出人员由公司担当就餐、住宿费用的没有出差补助。回到公司后，必需在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或支配人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。工作人员出差补助制度3第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视状况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条出差的审核打算权限如下：1、当日出差出差当日可能来回，一般由部门经理核准。2、远途国内出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。3、国外出差一律由总经理核准。第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。(2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。(3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧;特别状况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的'费用掌握制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年方案、月方案，报财务部及总经理审批，并严格按方案执行，不得超支，原则上不支出方案费用。第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预