安徽水利施工板块分公司机关工程管理考核用表被考核单位：日期：序号类别检查考核内容评分标准扣分总分得分1管理体系各科室设立，负责人在岗履责，配备人数合理，分工明确到人，各项工作按规定程序执行。人员不到位、岗位欠缺扣2分/项。3工作分工不明确，无工作流程，有岗不作为或履职不到位，扣1-2分/项。2管理制度分公司各项制度建立健全，制度上墙，内容规范合理，体现公司制度要求及国家、行业等相关规定；熟悉集团公司及股份公司相关制度和会议要求。制度未建立健全扣2分/项；制度内容简单、不全面或未根据公司相关制度更新扣1-2分/项。3工作中未全面贯彻各项制度要求、违反制度规定扣1-2分/项。3行政办公文件签发有手续有台账，文件要求已贯彻执行；劳资管理工作正常开展；公章管理规范进行。文件收发不及时、漏登记一份文件扣1-2分/项；台账管理混乱、文件精神或要求未贯彻、无反馈记录，扣1-2分/项。5劳资工作不健全、不认真扣1-3分。班子成员未按目标责任书及考核系数造表发放工资扣3分。未经签批用印及超范围用印扣1-2分/项。公章失控扣3分/项。4施工管理工程报表统计归档填报及时；掌握工程施工实时情况，对施工状况有管控分析和应对计划，对项目生产有指令要求和服务支持；妥善处理关于工程问题的来函，防范合同纠纷和被诉；创优夺杯（含QC小组）和质量管理有效开展，落实技术进步和创新；对分包方、联营方履约风险需掌控。大宗工程设备、器材进场、使用、管理各环节受控；分公司各职能部门对项目部是否按规定进行考核，考核是否全面，存在的问题整改情况；工程验收及竣工资料移交情况；联营项目管理人员及措施：严格按实际完成工程量支付联营方工程款。各项报表少报一项扣4分，不及时、不准确扣1-2分/项。对工程施工情况不清楚扣1-3分/项。14问题来函处理不及时、不妥当造成不利影响扣1-3分/项。发生合同纠纷和被诉造成公司损失，扣3-5分/项质量管理检查不认真、记录不全扣1-3分/项，创优夺杯（含QC小组）未有效推进扣3-5分/项。合同履约风险未分析和采取防范措施扣1-3分/项。对分包、联营方履约监管缺失、无成效扣2-6分/项。农民工工资管理混乱扣1-3分/项。未按规定进行考核，每缺一次/一个项目扣3-5分；根据考核记录对项目考核的质量和真实性、全面性扣0-5分；对项目存在的重大问题未及时发现并及时督促整改的扣3-5分。工程完工一个月内未及时组织（或未提供充分的理由）完（竣）工验收扣3分/项；工程在完（竣）工验收3个月之内未组织竣工资料移交的扣3分/项。未按公司联营项目管理规定对联营项目进行有效管控扣2-5分。未按实际完成工程量支付联营方工程款扣3分。序号类别检查考核内容评分标准扣分总分得分5成本管理已开工项目目标成本编制及报工管部履行审批备案程序；机关费用开支按计划控制，使用和报销程序规范；工程项目成本发生按目标控制，有分析和管控措施；分包采购租赁招标工作规范有效开展，合同签订及时条款约定合理；劳务、采购、租赁、联营、周转摊销等结算资料应及时完整准确。未及时编报和按时履行审批手续扣2-4分/项。13机关费用无计划无控制扣1-3分/项，费用发生不合理、报销核实不规范扣1-3分/项。项目部成本归类分析不清晣、不及时扣1-3分/项，将非该项目部发生的成本转入扣3-5分/项贯彻招标制度不严扣1-3分/项。合同签订不及时、修改原定条款扣1-3分/项。劳务、采购、租赁、联营方的结算弄虚作假扣2-6分/项，结算资料不全、错漏的扣2-4分/项，结算不及时扣1-2分/项，以多结算量代替分包方调价的扣3-6分/项。工程项目久拖未决算扣1-3分/项。6目标管理所属项目目标责任书签订并考核兑现。未签订目标责任书扣3分/项；责任书内容不科学合理、过程无季度考核扣1-3分/项；项目决算2月内未按目标责任书考核兑现扣2分/项。57财务管理执行国家财经法规、公司相关制度情况；执行成本控制手段及资金规范支付的情况；执行联营项目产值进财务报表实行全额核算，依据合规发票结算付款情况，财务核算能否满足公司财务报表报送要求；财务、核算、器材是否同步，收入、成本、毛利是否配比；财务管理有无重大财务风险、涉税风险；财务负责人岗位履职情况；前期考核、检查存在问题整改落实情况。违反国家财经法规、公司相关制度扣1-4分/项。7未严格执行成本控制手段及资金规范支付扣1-3分/项。未执行联营项目产值进财务报表实行全额核算，未依据合规发票结算付款情况扣1-3分/项。财务核算不能满足公司财务报表报送要求扣1-3分/项。财务、核算、器材不同步，收入、成本、毛利不配比扣1-3/项。已完工项目工程款未按大合同节点付款比例（交付、验收、决算、质保期满）足额回收扣1-3分/项。财务管理有重大财务风险、涉税风险扣2-4