公司员工管理制度(实用)公司员工管理制度在社会一步步向前发展的今天，很多地方都会使用到制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编精心整理的公司员工管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。公司员工管理制度1一、员工食堂就餐人员范围1、全体员工享受员工餐厅工作餐待遇；2、外来者未经后勤服务中心同意，不得在员工餐厅就餐，特殊情况除外。二、员工食堂就餐时间和要求1、就餐时间：早餐：7：20—7：50中餐分两批：仓储部11：40—12：30；其他部门12：00—13：00晚餐：17：30—18：30特殊情况根据实际决定2、就餐要求：未获许可，过时不提供餐饮服务（值勤/值班人员、部门调整排班等情况例外）；需提前一天通知后勤服务中心/员工餐厅有关人数变动。三、就餐公约1、组织性就餐：只能在员工餐厅用餐，严禁他处烹饪进食；2、纪律性就餐：必须排队打饭打菜，禁止插队一人打多份；服从厨房人员管理，禁止带走餐厅物品、餐具和设施；3、文明性就餐：禁止随地吐痰乱扔果皮纸屑垃圾杂物；用完后自行清理桌面并倒入指定处，归还餐具到指定地点；4、礼貌性就餐：良好坐姿，避免喧哗打闹，禁止吸烟酗酒；5、节约性就餐：讲究节俭，勿浪费粮食，随光线水龙头关闭；6、爱护性就餐：爱护公物，禁止乱涂乱画乱刻，餐具轻拿轻放，不得乱扔。四、处罚公约1、私自做饭、带食物饮料入内，口头警告；2、不守规矩插队、带走餐厅物品设施，口头警告；3、乱丢垃圾、不清理桌面残渣，口头警告；4、影响他人用餐、吸烟酗酒，口头警告；5、浪费食物过多，罚款50—100元；6、损坏墙面等公共设施，照价赔偿并加倍罚款。公司员工管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。（2）部门负责人出差，报请总经理审批。（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。（4）国外出差，一律由总经理核准。第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。第二条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。第三条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第四条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。第五条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。第六条出差标准规定（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3—1。（2）远途出差如利用夜间（午后x时以后，午前x时以前）车次，住宿费减半支给。（3）出差时的'招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过x元以上的招待费必须先请示部门经理；超过x元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。第三章出差费用借款及报销第一条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。第二条出差人员返回企业后，x天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始x粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。第三条业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式x，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。第四条其他报销、审批程序同上。第四章附则第一条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。第二条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。第三条本制度自颁布之日起执行。公司员工管理制度31、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。2、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的'主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。4、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。5、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分