编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共NUMPAGES40页第PAGE\*MERGEFORMAT40页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT40页CCS_EMOSS财务零碎业务流程设计公司业务项目立项流程流程图立项发起人市场部领导工程部领导发起人（制定编码）流程结束同意同意不同意不同意临时项目处理临时项目建立流程图临时项目发起人流程结束部门领导不同意同意临时项目关闭流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意同意不同意流程结束不同意同意同意临时项目转正式项目流程图同意部门领导人财务审核人大于或等于5万元主管副总审批否是制定项目编号流程发起人同意不同意同意结束不同意同意不同意大于或等于10万否是总经理审批不同意临时项目转其它项目流程图经办人部门领导人财务审核人主管副总结束不同意不同意同意同意不同意同意1.1.3．项目立项修正1.1.3.1．流程图流程发起人市场部领导工程部领导流程结束同意同意不同意不同意1.1.4预算调解流程1.1.4.1.流程图流程发起人项目负责人部门领导财务审核人是否大于5000总经理流程结束同意同意不同意不同意不同意同意不同意是否1.1.5项目开票1.1.5.1流程图流程发起人部门领导财务审核人会计核算员同意不同意不同意同意流程结束1.1.6发票作废1.1.6.1流程图流程发起人部门领导财务审核会计核算员同意不同意不同意同意流程结束1.1.7收款流程1.1.7.1流程图流程发起人部门领导财务审核人同意不同意不同意同意流程结束1.1.8预收款流程1.1.8.1流程图流程发起人部门领导人财务审核人同意不同意不同意同意流程结束1.1.9收入确认流程1.1.9.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意同意不同意流程结束是否1.2.0收入确认调解流程1.2.0.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意同意不同意流程结束是否1.2.1项目借款流程1.2.1.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意流程结束是否大于500不同意是是否否同意1.2.2项目还款流程1.2.2.1流程图流程发起人财务审核人流程结束不同意同意1.2.3网上报账—差旅费流程1.2.3.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意流程结束是否大于500不同意是是否否同意1.2.4网上报账—其他费1.2.4.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意流程结束是否大于500不同意是是否否同意同意1.2.5网上报账—材料费报帐1.2.5.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意流程结束是否大于500不同意是是否否同意同意1.2.6网上报账—租赁费报帐1.2.6.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意流程结束是否大于500不同意是是否否同意1.2.7网上报账—车辆费报帐1.2.7.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意流程结束是否大于500不同意是是否否同意同意1.2.8网上报账—财务报帐1.2.8.1流程图流程发起人财务审核人不赞同赞同流程结束1.2.9项目分包流程1.2.9.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否总经