办公用品采购及发放管理制度一、所有办公用品（含日用杂品）的采购、发放、管理工作，由总务处统一负责。二、办公用品的采购1、一般情况下每月各部门提交办公用品采购申请单。2、由总务处根据各部门所申请物品，结合库存量进行汇总，制定采购计划后进行采购。3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。4、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不谋私利。5、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。三、办公用品的发放与管理1、办公用品的发放，由负责人员签字后直接发放；2、办公用品的发放采取以旧换新、以坏换新制度。凡是领取新物品，必须把已经用过的不可以再用的物品交回总务处（消耗品除外）3、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。