机房管理制度1目的为了保证机房内的所有设备（包括主机服务器、存储、网络设备等）的正常运转，规范机房管理，依据相关法律法规和公司内部控制手册，制定本细则。2适用范围本细则适用于机站全体人员。3内容、要求与程序3.1机房出入管理规定3.1.1机房是生产重地，未经许可，任何人员不得出入。3.1.2进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。3.1.3使用门禁卡管理系统的机房，应遵循以下管理规定：3.1.3.1如需要机房门禁卡，须填写《机房门禁卡申请表》，包括有效期限、申请权限和申请事由等内容，由站长负责人签字批准后，方可由机房门禁系统管理人员进行权限设置。3.1.3.2磁卡的发放范围是：机房运行维护人员、网络管理员和其他相关运行人员。3.1.3.3机房门禁卡只限本人使用，不得转借他人，如有遗失，应立即上报。3.1.3.4持有门禁卡的人员如需延长门禁卡的使用期限，应在到期前及时提出申请。3.1.3.5机房门禁系统管理人员应定期审阅机房出入授权列表，确保只有经过合理授权的人员方可通过门禁系统进出机房。有关人员确需要延长期限的，应在到期前及时提出申请。3.1.3.6机房门禁系统的访问记录应存入磁盘不得删除，并每隔三个月对所有的门禁系统数据进行离线存储。3.1.4如果使钥匙管理的机房，应遵循以下管理规定：3.1.4.1机房钥匙由站长保存，其余钥匙交公司行政部统一保管，如果特殊情况需使用时须严格登记。3.1.4.2钥匙保管人不允许私配机房钥匙。3.1.4.3无关人员不得借用机房钥匙。3.1.4.4机房钥匙一旦遗失必须立即向站长负责人报备。3.1.4.5任何人员因工作需要进入机房，均需填写《机房出入登记表，登记随身携带的物品，经机房值班人员或前台工作人员认真检查核对后，在值班人员陪同下进入机房相应区域工作。3.1.4.6站内员工确因工作需要带领外单位人员进入机房时，须提前填写《外单位人员机房出入申请表》，站长签字同意后方在工作人员陪同下进入机房。申请表由信息管理部存档保管。3.1.4.7进入机房人员应自觉遵守机房内各项管理规定，服从机房值班人员的管理，出入应更换鞋套，保持机房内安静、整洁。工作完毕后应及时离开。3.1.4.8所有人员离开机房时应主动接受值班人员和前台工作人员的检查，并做好登记工作。3.1.4.9为了保证机房的正常工作秩序和安全，未经领导同意任何人不得引领无关人员参观机房。3.1.4.10值长应定期（至少每两个月）对《机房出入登记表》、《外单位人员机房出入申请表》、《机房门禁卡申请表》和门禁系统日志进行审阅，确保所有访问机房的人员均已通过授权。4.机房门禁卡申请表机房门禁卡申请表编号申请人姓名部门名称（公章）申请权限范围有效期开始时间结束时间部门领导签字日期信息技术部负责人签字日期门禁管理人员签字日期备注4.1机房出入登记表机房出入登记表日期部门姓名事由携带物品进入时间离开时间值班人员签字备注4.2外单位人员机房出入申请表外单位人员机房出入申请表年月日编号单位姓名身份证号联系方式事由：携带物品：负责人签字日期陪同人员进入时间离开时间值班人员签字日期备注