深圳市万科房地产有限公司SHENZHENVANKEREALESTATECO.LTD.数据分析程序编号VKSZ/QP/CH003版号A/2页码数据分析程序编制方菲日期2002-8-23审核唐激扬日期2002-8-23批准刘荣先日期2002-8-23流程要素流程目标流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位流程涉及职位数目深圳市万科房地产有限公司SHENZHENVANKEREALESTATECO.LTD.数据分析程序编号VKSZ/QP/CH003版号A/2页码修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人2002-10-24A/15.3.7、7方菲唐激扬刘荣先2003-4-14A/2整体修订张建新唐激扬刘荣先数据分析程序确定待分析数据项分析应用归档数据统计分析总经理办公室支持性文件各部门制定/修改待分析的数据项定义、统计频率、责任部门、用途统计数据在公司级会议上提交分析报告YES提出对统计数据项的修改意见审核分析数据发送总办存档NO提出纠正预防/持续改进报告依据分析结果跟进处理深圳公司《三年经营计划》持续改进程序纠正和预防措施控制程序按照有关程序执行1.目的验证质量管理体系的适宜性和有效性、监控公司经营管理状况为评价及改进质量管理体系和经营计划管理体系提供依据。2.适用范围适用于公司层面要求各部门进行的生产、服务、经营管理等方面的数据收集和分析。3.术语和定义4.职责4.1.总经理办公室负责拟订、修改公司级别待分析的数据项并明确其定义、统计频率、统计分析责任部门、用途等。4.2.各部门第一负责人或指定人员进行与经营管理有关的数据统计、分析和上报工作。5.工作程序5.1.数据统计项及其定义、计算方法、统计要求、用途5.1.1.公司及各部门质量目标达成情况按照《质量手册》07章节的要求进行统计分析。5.1.2.经营指标财务维度序号考核指标计算方法统计要求及责任部门用途F-1.净利润本年净利润按年。财务管理部衡量公司获利能力F-2.总部资金回报率调整后的考核净利润/平均占用集团资源按年。财务管理部综合衡量盈利能力、资本结构、周转能力F-3.销售面积年度已签约的销售面积按年。财务管理部衡量销售能力F-4.土地储备面积增量截至年底本年度新签约土地建筑面积按年。项目发展部衡量战略资源——“土地”的获取能力F-5.质量缺陷成本因产品的质量问题我司或合作方进行整改、维修、赔偿等费用之和按年、按项目。财务管理部、客户服务中心衡量公司含合作方通过我司支付因为产品质量问题而造成的价值损失F-6.目标成本变动率Σ各项目动态成本增减额÷各项目目标总成本÷项目个数按年。成本管理部衡量目标成本的准确性F-7.可售资源占压总量截至年末公司的可售资源库存占用总成本按年。财务管理部、销售管理部衡量公司存货消化能力F-8.车位销售个数截至年末公司各项目车位已销售个数按年。财务管理部、销售管理部衡量公司存货消化能力F-9.公司可控管理费总额管理费用总额人工费用、行政管理费用、财产费用及其它和公司管理运作直接相关的费用等按年。财务管理部衡量公司可控管理费用的支出状况序号考核指标计算方法统计要求及责任部门用途F-10.主营业务利润率物业主营业务利润/主营业务收入100主营业务利润定义按集团公布的最新核算要求计按年。物业管理公司。衡量物业公司主营业务盈利能力。F-11.人均管理面积物业报告期平均管理面积/报告期平均管理人数按年。物业公司衡量物业公司的人均负荷状况5.1.3.经营指标客户维度序号考核指标计算方法统计要求及责任部门用途说明C-1.推荐成交含多次销售额明源系统中重复购买客户当年的销售额万客会系统中当年推荐成交的销售额按年、按项目。财务管理部和销售经营部衡量因老业主重复购买和推荐成交而贡献的销售收入总额不含集团购买、不含置换房C-2.客户满意度以集团客户满意度调查结果为准按项目年度统计。客户服务中心衡量客户对公司产品与服务的总体满意程度C-3.产品综合缺陷率Σ各类规划、设计、工程产品质量缺陷总数/Σ户数分项目。入伙后一个月内统计完成。客户服务中心衡量入伙阶段产品的总体质量情况产品质量缺陷总数指房屋接收时发现的产品可改进事项总数入伙时登记在《客户保修意见征询表》上改进要求总数C-4.产品综合投诉率Σ各类规划、设计、工程产品投诉总数/Σ户数分项目按年。客户服务中心衡量入住后产品的总体质量情况每年底对前一年内入伙的以及总办指定的项目进行统计C-5.员工综合满意度问卷调查获取1年一次按年。人力资源部衡量公司的凝聚力集团统一C-6.物业服务客户满意度外部调查获得年度统计。物业管理公司衡量客户对公司产品与服务的总体满意程度5.1.4.经营指标内部维度指标库序号考核指标计算方法统计要求及责任部门用途说明序号考核指标计算方法统计要求及责任部门用途说明I-1.项目关键经营计划节点完成率