南京康道建筑工程有限公司管理体系文件编号：MS/KDC-010/A文件类型文件页数主责部门状态文件级别管理程序15页公司执行公司级制度流程执行监控管理程序第A版2015-08-14首次发布张加华武士磊孙总版本日期修改说明编制审核批准版权声明：本文件属于公司内部管理文件，未经许可，不得引用、复制、借阅或发表。南京康道建筑工程有限公司目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc427247003"1、目的PAGEREF_Toc427247003\h3HYPERLINK\l"_Toc427247004"2、适用范围PAGEREF_Toc427247004\h3HYPERLINK\l"_Toc427247005"3、术语PAGEREF_Toc427247005\h3HYPERLINK\l"_Toc427247006"4、职责PAGEREF_Toc427247006\h3HYPERLINK\l"_Toc427247007"5、工作程序PAGEREF_Toc427247007\h4HYPERLINK\l"_Toc427247008"6、制度流程执行检查小组要求PAGEREF_Toc427247008\h7HYPERLINK\l"_Toc427247009"7、附件PAGEREF_Toc427247009\h8目的为规范和统一制度管理体系，监督和指导公司及各部门的制度落实流程管理工作，加强推动制度按流程的有效执行到位，提升制度流程的执行和监控水平，特制定本程序。2、适用范围本程序适用于公司及各部门已发布各制度流程管理、执行、监控工作。术语3.1制度流程监控：是指通过对公司及各部门发布制度流程的执行过程和效果进行跟踪监督；以检验制度流程落实和执行情况，对制度流程管理体系进行优化和完善，以不断提升员工工作规范和执行力的过程。3.2自查：各部门负责人每月初（指每月初1-5日）、季末（指季度最后一个星期内）定期对本部门制度执行情况进行自查。3.3检查、巡查、抽查：由公司管理办公室组织不定期对公司及各部门（包括本部门）制度的培训及执行情况进行突击检查、巡查、抽查。4、职责4.1管理办公室职责负责制度流程监控体系的建立和完善，对公司制度流程管理体系优化的指导和监督；负责指导各部门的制度流程建设与运行监控，检验各部门制度流程执行力，并提供相关咨询服务；协助各部门制度流程起草又要写很多制度流程吗？以及各部门制度流程执行情况日常监控管理工作；监管和督促管理办公室全员严格按照公司制度执行；积极接受公司高层（总经理、副总经理）对管理办公室内部制度执行情况的检查；积极指出各部门制度执行过程中出现的问题、需要完善的部分以及整改时间、措施，跟踪各部门对制度执行情况的反馈并针对反馈意见提出具体改进措施。4.2其它各部门职责负责对本部门制度流程执行情况的日常监控管理；及时发现并在管理办公室的配合下解决部门制度流程执行过程中所出现的问题；协助管理办公室组织和监督本部门每月、每季度进行的制度流程自查等工作，协助管理办公室不定期检查其它各部门制度的执行、配合情况；负责本部门制度流程的公示、培训、测试与反馈工作；协助管理办公室组织和监管本部门制度流程的起草工作量和修改完善工作；各部门职责主要由部门经理负责安排完成，也可根据实际需要授权拟定部门内部兼职的制度管理员；监管和督促本部门员工严格执行公司各项规章制度；积极反馈本部门制度执行过程中出现的问题以及需要完善的部分，并针对所出现的问题给出处理意见以供管理办公室参考；对其它部门以及公司级制度执行检查中所出现的问题有义务监督和指正。工作程序5.1制度流程体系的完善每年年初，由管理办公室在各个部门内开展调研工作，搜集各部门年度的制度流程编写需求或对前期既定的制度流程的修改完善需求；各部门负责人负责调研本部门制度流程的编写需求。（附件1：制度流程需求调研表）管理办公室根据每月工作计划以及各部门调研，确定制度流程的编写时间，合理安排公司年度制度流程的编写计划，按计划不断完善制度流程体系（附件2：制度流程计划表），各部门必须将确定编写时间的《制度流程计划表》按时反馈至管理办公室。在制度流程的编写过程中，各部门负责人根据制度流程的要求组织本部门相关人员代表（至少选2位代表）对制度流程的编写提出合理意见。管理办公室协助各部门负责人结合各部门的实际情况以及员工的合理建议对制度流程进行修订并定稿，各部门负责人负责宣讲本部门发布制度，组织本部门员工学习。5.2制度流程