学大教育科技(北京)有限公司XueDaPersonalizedEducationDevelopmentCenter附件2《全程个性化课外辅导委托协议》审核结果处理流程责任人学习中心出纳分公司财务部学习中心总监分公司总经理评议小组分公司审核组总公司审核部未造成损失造成损失说明：1、为了方便个性化合同管理，学习中心出纳需填写《个性化合同登记表》（手写、电子版均可），每月所签的个性化合同均应记录在表中；（《个性化合同登记表》的填写方法见《《个性化合同登记表》填写规范》）2、每月于10日上午10时前，学习中心出纳将上月个性化合同登记在《个性化合同登记表》中审核无误后，交学习中心总监签字，最后将个性化合同登记表和原始签约合同密封，交到分公司审核组进行审核；3、总公司审核部对分公司审核组的审核结果进行复审，特别是分公司审核组审核出的问题合同要逐一审核，对仍然有问题的合同汇总反馈分公司；4、学习中心收到问题反馈后确定并通知相关责任人签字确认，若责任人有异议，可提交书面说明请评议小组进行评议，重新确定责任人；5、评议小组具体评议办法按《签订与执行审核处理办法》执行；6、确定最终责任人后，给公司造成损失的责任人要求其必须在十五日内将欠款全数追回，否则将追究法律责任；未造成损失的责任人要求其在2日内进行改善，若无法改善的将理由以书面形式提交学习中心总监签字确认，并做为审核结果的一部分，提交给分公司审核组备案；7、所有责任人需接受相关专业培训，培训后还有同样问题重复发生的，将根据相关规定对其实施处罚；8、分公司审核组将最终审核结果及最终处理意见汇总备案、并上报总公司审核部；9、以上所有程序必须在当月30日前完成。总公司审核部