受控文件清单编号：JTRQ/JL-4.2.3-03序号:序号文件名称文件编号受控状态发放部门份数编制人/日期：审批人/日期：文件发放/回收记录编号：JTRQ/JL-4.2.3-01序号:序号使用部门文件资料名称文件资料编号受控状态发放日期回收日期发放人接收人文件/资料传阅单编号：文件名称及编号：文件来源：需传阅部门：传阅人签字：文件/资料传阅单编号：文件名称及编号：文件来源：需传阅部门：传阅人签字：文件更改申请单编号：JTRQ/JL-4.2.3-04□增加□删除□修改序号：文件名称文件编号原制订部门原制订者变更前版次变更后版次变更日期变更前内容变更后内容需更改部门：审批/日期申请/日期文件作废.销毁登记表编号：JTRQ/JL-4.2.3-05序号：序号文件/资料名称文件/资料编号销毁数量单位(册/张)销毁日期批准人经办人质量记录清单编号：JTRQ/JL-4.2.4-01序号：序号记录名称记录编号保存期(年)使用部门编制人/日期审批人/日期管理评审计划编号：JTRQ/JL-5.6-01序号：评审目的：评审内容：管理评审时间：年月日至年月日评审地点：管理评审主持人：管理评审参加人（部门）：参加管理评审要求：编制/日期审批/日期管理评审报告编号：JTRQ/JL-5.6-02序号：管理评审日期参加人员管理评审目的管理评审内容：□组织结构的适合性（人员、资源）□质量问题和采取的措施□顾客意见和申诉□体系运行情况与质量保证标准的符合程度□内部审核报告□质量方针目标实施情况与当前顾客要求相关性□需要进行改进的范围□未能完成的工作评审结论改进完善实施部门：报告发放部门：编制/日期审批/日期签到表编号：JTRQ/JL-5.6-04时间：地点：内容：序号姓名部门名称签字1234567891011121314151617181920年度培训计划编号：JTRQ/JL-6.2-01序号：序号培训名称培训人被培训人拟定时间备注制定人/日期批准人/日期培训大纲编号：JTRQ/JL-6.2-0培训名称授课教师培训日期培训教材培训课时培训内容及安排培训小结：培训记录编号：JTRQ/JL-6.2-03序号：时间培训题目培训教师地点培训方式参加培训人员名单(共人)：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：培训效果评价：员工培训档案编号:JTRQ/JL-6.2.-04序号:姓名民族婚否照片年龄出生地学历部门职务职称身份证号联系电话毕业院校住址受教育经历学校专业学位备注工作经历单位名称部门职位备注家庭成员年龄单位成员关系联系电话备注生产设备台帐编号：JTRQ/JL-6.3-02序号：序号设备名称型号生产厂家购买日期随机文件数量备注设备维护计划编号：JTRQ/JL6.3-03序号：名称()年度一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月设备维修/维护记录编号：JTRQ/JL-6.3-04序号：设备名称设备型号设备厂家维修地点故障内容：维修情况：维修人/日期：验收人/日期：设备维修/维护记录编号：JTRQ/JL-6.3-04序号：设备名称设备型号设备厂家维修地点故障内容：维修情况：维修人/日期：验收人/日期：合同评审记录编号：JTRQ/JL-7.2-01序号：产品名称合同编号甲方名称联系人甲方地址电话传真邮编产品型号产品标准交货期企业提供资料1、产品标准□2、产品图纸□3、其他评审员/日期：____________评审内容1、产品内容要求是否明确(是□否□)2、产品标准是否明确(是□否□)3、是否明确合同双方责任与权利(是□否□)4、设备是否可以满足要求(能□否□)5、供销合同是否符合法规要求(是□否□)6、交货日期能否保证(能□否□)7、产品费用合计：_______________8、同意受理□不同意受理□评审部门签字业务部：年月日工程技术部：年月日采购部：年月日主管领导意见签字：合同台帐编号：JTRQ/JL-7.2-02类型序号合同名称对方单位金额签定日期经办人备注供方评审记录表编号：JTRQ/JL-7.4-01序号：供方名称法人姓名供方地址联系人电话/传真供方营业证书编号注册时间体系认证情况年月通过认证，注册号为_________________(附证书复印件)体系覆盖的产品是：____________________________。产品认证情况产品______________